| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38381 | DISPENSA | COMPRA DE PLACA UNIRSAL PARA AR CONDICIONADO | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0054-20 | | 24/01/2024 | 0 | | 191,66 | 0,00 | 191,66 |
| 2024 | 38781 | DISPENSA | SERVI?O DE PINTURA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JOAQUIM | DIEGO ACOSTA ARRUA | 48.928.245/0001-00 | | 29/01/2024 | 0 | | 7.620,00 | 0,00 | 7.620,00 |
| 2024 | 39133 | DISPENSA | AQUISI??O DE SUCO INTEGRAL PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | MACROVITA ALIMENTOS LTDA | 03.848.288/0005-70 | | 01/02/2024 | 0 | | 2.318,40 | 0,00 | 2.318,40 |
| 2024 | 39471 | DISPENSA | CAPACITOR | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | | 05/02/2024 | 0 | | 129,40 | 0,00 | 129,40 |
| 2024 | 39822 | DISPENSA | TINTA SPRAY SUPER COLOR PRETO FOSCO | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0013-92 | | 07/02/2024 | 0 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2024 | 40150 | DISPENSA | SERVI?O DE CARGA E DESCARGA DE M?VEIS PARA UNIDADE SESC VILA NOVA - SESC BLUMENAU | MUDAN?A SAMUCA LTDA | 04.559.137/0001-31 | | 13/02/2024 | 0 | | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2024 | 40483 | DISPENSA | MATERIAIS PARA SETOR DE MANUTEN??O | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | | 15/02/2024 | 0 | | 733,67 | 0,00 | 733,67 |
| 2024 | 40815 | DISPENSA | AGULHA 90/14,BOBINA BAIXA, TESOURA, TECIDO TERGAL,GIS, PIN?A. | THYAGO DALL EVEDORE TEIXEIRA - ME | 11.839.742/0001-21 | | 20/02/2024 | 0 | | 70,00 | 0,00 | 67,50 |
| 2024 | 41174 | DISPENSA | AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA JARAGU? DO SUL, PARA OS MESES DE MAR?O A MAIO, ITENS COM O SALDO ZERADO NA LICITA??O, NOVA LICITA??O EM ANDAMENTO. | DUDA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | 40.662.643/0001-15 | | 22/02/2024 | 0 | | 20.663,05 | 0,00 | 12.091,84 |
| 2024 | 41513 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA TURMAS DO TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS/TSG-SMO | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 88.212.113/1278-60 | | 26/02/2024 | 0 | | 51,88 | 0,00 | 51,88 |
| 2024 | 41907 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA REFORMA DO HALL DE ENTRADA DO CENTRO DE EVENTOS - PRSLAG | GERBER & GERBER LTDA | 86.997.301/0001-57 | | 01/03/2024 | 0 | | 18.550,05 | 0,00 | 18.550,05 |
| 2024 | 42289 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | | 04/03/2024 | 0 | | 79.800,00 | 0,00 | 79.800,00 |
| 2024 | 42645 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA USO NO CONSERTO DO SISTEMA DE TV - PRSLAG. DANIFICADO COM OS TEMPORAIS E RAIOS | GILBERTO PEREIRA 34680438991 | 30.126.852/0001-90 | | 06/03/2024 | 0 | | 4.720,00 | 0,00 | 4.720,00 |
| 2024 | 42964 | DISPENSA | TOALHA DE MESA E FITA MIMOSA | MAQUIMALHAS COM. E REPRES. LTDA | 81.784.654/0001-55 | | 08/03/2024 | 0 | | 198,00 | 0,00 | 198,00 |
| 2024 | 43358 | DISPENSA | AQUISI??O DE POSTES DE VOLEI PARA A QUADRA DE ESPORTE ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO | 34.386.298/0001-31 | | 13/03/2024 | 0 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
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