| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69796 | DISPENSA | COMPRA DE P?O DE QUEIJO CONGELADO PARA O RESTAURANTE - PRSLAG CONSUMO PARA 30 DIAS | GRANDERI FOODS BRASIL LTDA | 22.176.241/0001-29 | | 21/10/2024 | 0 | | 2.490,00 | 0,00 | 2.490,00 |
| 2024 | 69797 | DISPENSA | AQUISI??O DE MADEIRA TRATADA PARA USO NA REVITALIZA??O DA HORTA DA UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR ME | 07.025.399/0001-04 | | 21/10/2024 | 0 | | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 |
| 2024 | 69798 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORMATICA - LAG | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0042-93 | | 21/10/2024 | 0 | | 124,00 | 0,00 | 73,30 |
| 2024 | 69801 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS DE PAPELARIA PARA TMF, UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | | 21/10/2024 | 0 | | 367,40 | 0,00 | 367,40 |
| 2024 | 71657 | DISPENSA | AQUISI??O DE PANELA PARA O DIA DA CULIN?RIA NA ESCOLA SESC S?O BENTO DO SUL | CASA COLONIAL LTDA | 86.047.594/0001-01 | | 04/11/2024 | 0 | | 241,00 | 0,00 | 241,00 |
| 2024 | 69802 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | O ALEMAOZINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | 41.956.968/0001-73 | | 21/10/2024 | 0 | | 2.697,00 | 0,00 | 2.697,00 |
| 2024 | 69810 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARBE DO TIPO BISTECA SUINA- PARA RECEITA DIVULGADA DO SABORES DA ESTA??O | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 21/10/2024 | 0 | | 559,65 | 0,00 | 479,70 |
| 2024 | 69819 | DISPENSA | AQUISI??O MATERIAL ODONTO - CD | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS S | 13.612.214/0001-60 | | 21/10/2024 | 0 | | 1.492,86 | 0,00 | 1.492,86 |
| 2024 | 69806 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE ESTRUTURA/BRINQUEDOS DE RECREA??O EVENTO NOVO SESC GASPAR | JEFFERSON SIQUEIRA RIBEIRO 10652666930 | 34.893.702/0001-63 | | 22/10/2024 | 0 | | 8.220,00 | 0,00 | 8.220,00 |
| 2024 | 72989 | DISPENSA | COFFE BREAK | CARAMEL COFFEE DOCERIA | 53.257.933/0001-25 | | 13/11/2024 | 0 | | 405,50 | 0,00 | 405,50 |
| 2024 | 69807 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE PARA PASSEIO PEDAG?GICO - XAN | TRANSPORTES MARTINS LTDA ME | 83.406.066/0001-03 | | 21/10/2024 | 0 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2024 | 69812 | DISPENSA | DIARIAS DE HOTEL DO PROJETO NOVEMBRO ? FESTA(AFROCULTURA)-CUR | TORTATO HOTEL LTDA - ME | 80.498.793/0001-50 | | 21/10/2024 | 0 | | 1.013,00 | 0,00 | 1.013,00 |
| 2024 | 69814 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRANCHETAS NAO DISPONIVEIS NO CD | GRISOTI E CIA LTDA | 80.143.894/0001-08 | | 21/10/2024 | 0 | | 15,60 | 0,00 | 15,60 |
| 2024 | 69816 | DISPENSA | ADITIVO AMBUL?NCIA - JOGOS DOS COMERCI?RIOS NO HOTEL SESC CACUP? | T.E.M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 10.957.507/0005-15 | | 21/10/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 69817 | DISPENSA | AQUISI??O DE COMBUST?VEL MAF | AUTO POSTO GRUBER LTDA | 16.862.382/0001-00 | | 21/10/2024 | 0 | | 30,03 | 0,00 | 30,03 |
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