| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69526 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE BOVINA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC JARAGU? DO SUL | RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA | 00.282.717/0001-73 | | 18/10/2024 | 0 | | 3.398,20 | 0,00 | 3.398,20 |
| 2024 | 69525 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O PARA INSTALA??O DE PONTO HIDR?ULICO NO RESTAURANTE O PROJETO ?GUA LIVRE - EST | M. A. SIMINHUK CONSULTORIA TECNICA EM SANEAMENTO LTDA | 47.216.822/0001-78 | | 18/10/2024 | 0 | | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 2024 | 69527 | DISPENSA | LUVAS EPI. | LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME | 11.118.242/0001-09 | | 18/10/2024 | 0 | | 32,50 | 0,00 | 32,50 |
| 2024 | 69528 | DISPENSA | AQUISI??O DE SERVI?O DE TROCA DE FILTROS - SJB | VALMOR JOAO UMBELINO (MEI) 45511950904 | 30.711.104/0001-75 | | 18/10/2024 | 0 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2024 | 69529 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO LANCHE EDUCA??O. | SUPERMERCADO FRANCIOSI | 10.623.678/0001-84 | | 18/10/2024 | 0 | | 29,95 | 0,00 | 29,95 |
| 2024 | 69530 | DISPENSA | AQUISI??O DE DE MASSAS CASEIRAS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | INDUSTRIA E COM?RCIO DE ALIMENTOS TIA NO | 85.271.195/0001-67 | | 18/10/2024 | 0 | | 8.616,00 | 0,00 | 6.559,50 |
| 2024 | 69531 | DISPENSA | TECIDO PARA ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL DO SESC PRAINHA | COMERCIO DE TECIDOS COELHO LTDA. | 83.875.856/0001-38 | | 18/10/2024 | 0 | | 238,50 | 0,00 | 238,50 |
| 2024 | 69532 | DISPENSA | AQUISI??O DE ROSCA DE COALHADA CASEIRA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ALDERAN TADEU ISRAEL | 57.550.588/0001-74 | | 18/10/2024 | 0 | | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 2024 | 69533 | DISPENSA | AQUISI??O PARA REPOSI??O DE ESTOQUE, USO PELOS H?SPEDES COM INTOLER?NCIA ALIMENTAR, ESTOQUE PARA CERCA DE 5 DIAS - HSBL | COOP. DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO | 82.647.165/0011-96 | | 18/10/2024 | 0 | | 32,34 | 0,00 | 32,34 |
| 2024 | 69536 | DISPENSA | SERVI?OS GERAIS EM MANUTEN??O. | CARLOS ROBERTO DE LIMA | 13.852.461/0001-34 | | 18/10/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 69546 | DISPENSA | ESGUICHOS PARA MANGUEIRA | FLOTERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS | 05.120.413/0001-23 | | 18/10/2024 | 0 | | 234,00 | 0,00 | 234,00 |
| 2024 | 69543 | DISPENSA | AQUISI??O DE PULSEIRAS COLORIDAS PARA OS H?SPEDES DO HOTEL COMPRA AUTORIZADA PELA GER?NCIA MESMO SEM COTA??O - HSBLU CONFORME E-MAIL DA T?CNICA, DAREMOS PRIORIDADE PARA 01 CAIXA COR AZUL E 1 CAIXA COR PRETA | PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI - | 01.362.467/0001-44 | | 18/10/2024 | 0 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 69549 | DISPENSA | MATERIAIS EL?TRICOS | PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINACAO LTDA | 28.242.921/0001-80 | | 18/10/2024 | 0 | | 933,79 | 0,00 | 933,79 |
| 2024 | 74243 | DISPENSA | APLICA??O DE PEL?CULA - MATERIAL PROFISSIONAL (N?O REDUZ CALOR) DETALHES DO MATERIAL: 99% DE PROTE??O CONTRA RAIOS UV COR: TOM FUM? QUANTIDADE: 6M? GARANTIA DE 01 ANO (CONTRA BOLHAS, DESBOTAMENTO E FUNCIONALIDADES) | 40.761.218 GABRIEL MAROS PINHEIRO | 40.761.218/0001-83 | | 25/11/2024 | 0 | | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 2024 | 69539 | DISPENSA | COMPRA DE PAPEL HIGI?NICO PARA UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | | 18/10/2024 | 0 | | 34,00 | 0,00 | 33,80 |
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