| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69476 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO - EXCURS?O CALDAS NOVAS - JOI | LINDOMAR LUIZ CARNEIRO 59049103120 | 40.606.413/0001-39 | | 18/10/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 69479 | DISPENSA | AQUISI??O DE CABO ADAPTADOR | PREMIUN INFORM?TICA LTDA | 06.885.749/0001-40 | | 18/10/2024 | 0 | | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 2024 | 69481 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA RETIRADA, CONSERTO E RECOLOCA??O DA MOTOBOMBA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | AGUA AZUL POCOS ARTESIANOS LTDA | 03.983.713/0001-00 | | 18/10/2024 | 0 | | 11.883,67 | 0,00 | 11.883,67 |
| 2024 | 69480 | DISPENSA | AQUISI??O DE SALGADOS PARA COFFE DO SESC REUNE DO DIA 24/10/2024 | PE DE MANJERICAO COMIDAS CONGELADAS EIRE | 03.154.425/0001-43 | | 18/10/2024 | 0 | | 908,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 69482 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA INSTALA??O DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ISAEL ALVES DE BARROS | 18.020.804/0001-18 | | 18/10/2024 | 0 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 69483 | DISPENSA | AQUISI??O DE 02 UNIDADES DE BOLA DE VOLEI PARA 8.0 PRO | POLISSPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 24.879.053/0001-92 | | 18/10/2024 | 0 | | 899,80 | 0,00 | 899,80 |
| 2024 | 69484 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA INSTALA??O DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ISAEL ALVES DE BARROS | 18.020.804/0001-18 | | 18/10/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 69485 | DISPENSA | HOSPEDAGEM PARA ARTISTA - BIBLIOTECA - MAF | EMACITE HOTELARIA LTDA | 32.519.883/0001-37 | | 18/10/2024 | 0 | | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 |
| 2024 | 69486 | DISPENSA | DECORA??O PARA EVENTO DE HALLOWEEN DO IDIOMAS | TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA | 78.607.082/0001-24 | | 18/10/2024 | 0 | | 112,29 | 0,00 | 94,39 |
| 2024 | 69488 | DISPENSA | AQUISI??O DE DECORA??O PARA FESTA DE HALLOWEEN DO IDIOMAS | PAES E PAES LTDA | 79.503.702/0001-48 | | 18/10/2024 | 0 | | 89,60 | 0,00 | 89,60 |
| 2024 | 69489 | DISPENSA | AQUISI?AO DE AGUA MINERAL DE 510 ML - CD NAO ATENDEU AO PEDIDO - SJOA | RUA NOVA COM?RCIO DE BEBIDAS LTDA | 10.157.034/0001-48 | | 18/10/2024 | 0 | | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| 2024 | 69494 | DISPENSA | AQUISI??O DE TORNEIRAS DOS CHAL?S E QUARTO DO HOTEL SESC CACUP? | REGIS COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LT | 81.853.798/0001-16 | | 18/10/2024 | 0 | | 1.040,10 | 0,00 | 1.040,10 |
| 2024 | 69498 | DISPENSA | MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTEN??O | LOJAS DE DEPARTAMENTO MILIUM LTDA | 83.240.333/0051-84 | | 18/10/2024 | 0 | | 87,80 | 0,00 | 87,80 |
| 2024 | 69497 | DISPENSA | HOSPEDAGEM PARA O PROJETO BIBLIOTECA INQUIETA DA UNIDADE - SJB 20 E 26 DE OUTUBRO | TRI HOTEL CAXIAS | 20.947.458/0005-93 | | 18/10/2024 | 0 | | 1.074,00 | 0,00 | 1.074,00 |
| 2024 | 69501 | DISPENSA | CONTRATA??O DE GUIA DE TURISMO NACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DA EXCURS?O FERNANDO DE NORONHA (PE). | TATIANA YAMAMOTO GALINDO | 15.383.504/0001-05 | | 18/10/2024 | 0 | | 3.457,02 | 0,00 | 3.457,02 |
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