| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59149 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO ELEVADOR DA ESCOLA | ELOTECH SERVI?OS INDUSTRIAIS | 14.048.837/0001-15 | | 30/07/2024 | 0 | | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 2024 | 59531 | DISPENSA | SERVI?O PARA REPARO DO FREIO E RADIADOR DO VE?CULO S10 DO HOTEL SESC CACUP? | 55.425.194 MARCELO JUNIOR SCHMITZ HENRICH | 55.425.194/0001-69 | | 01/08/2024 | 0 | | 1.318,00 | 0,00 | 1.318,00 |
| 2024 | 59895 | DISPENSA | CONTRATA??O ASSESSORIA EXTERNA PROJETO HUB SC CRIATIVO - JOA | CIA ARTISTICA COBAIA CENICA LTDA | 15.431.727/0001-09 | | 05/08/2024 | 0 | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2024 | 60257 | DISPENSA | MANUTEN?AO DO VEICULO PLACA QID7387. | CLEBER DUTRA RIBEIRO ME | 05.922.061/0001-20 | | 07/08/2024 | 0 | | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| 2024 | 60642 | DISPENSA | SALGADO ASSADO / FRITO DIVERSOS, BOLO KG, SUCO INTEGRAL SABOR LARANJA - EMBALAGEM DE 1,5 LITRO - UN | SILVANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 48.204.014/0001-53 | | 12/08/2024 | 0 | | 158,00 | 0,00 | 154,04 |
| 2024 | 60968 | DISPENSA | AQUISI??O DE CAIXIHAS PARA LEMBRANCINHAS PARA O DIA DOS PAIS - PRSLAG | SUSI DE MORAES FARIA DE FRANCISCO | 11.264.142/0001-82 | | 13/08/2024 | 0 | | 308,00 | 0,00 | 308,00 |
| 2024 | 61441 | DISPENSA | MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS | OSMARYANI DE AGUIDA ALVES 07880074910 | 46.501.009/0001-87 | | 15/08/2024 | 0 | | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 2024 | 61762 | DISPENSA | SERVI?O DE INTALA??O DE CONCERTINA NO MURO ESCOLAR PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | BCHIP MULTI SERVICE LTDA | 26.801.604/0001-20 | | 20/08/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 62122 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REPAROS | NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 28.614.001/0003-07 | | 22/08/2024 | 0 | | 476,75 | 0,00 | 476,75 |
| 2024 | 62475 | DISPENSA | PINTURA DOS MUROS DO SESC COM MATERIAL -SCPAL. | JOSE VALDIR DOS SANTOS 84128496120 | 15.009.729/0001-04 | | 27/08/2024 | 0 | | 5.775,00 | 0,00 | 5.775,00 |
| 2024 | 62844 | DISPENSA | AQUISI??O DE UM MESA REDONDA DE REUNI?O E SEIS CADEIRAS PARA A SALA DA GER?NCIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | ESCRITOL?NDIA COM. DE M?VEIS E EQUIP. P/ | 85.102.606/0001-90 | | 29/08/2024 | 0 | | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| 2024 | 63234 | DISPENSA | TELA PARA PINTURA - 16X22, PAPEL CART?O DUPLEX - PACOTE COM 20 FOLHAS, | LIVRARIA DOMEK EIRELI | 17.246.830/0001-04 | | 02/09/2024 | 0 | | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 2024 | 63603 | DISPENSA | LAMPADA PARA SALA DE AULA DA EDUCA??O INFANTIL | GERBRAN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.201.421/0001-43 | | 04/09/2024 | 0 | | 6,76 | 0,00 | 6,76 |
| 2024 | 63917 | DISPENSA | AQUISI??O DE FONTE 500W BIVOLT PARA MAQUINA DO SETOR ADMINISTRATIVO. | RODRIGUES E COELHO INFORM?TICA LTDA - ME | 08.173.188/0001-81 | | 06/09/2024 | 0 | | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| 2024 | 64292 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O DE CARTAZES - ENGAJAMENTO DE ESTUDANTES E PROFESSORES. | IMPRESSORA MAYER LTDA | 75.786.459/0001-61 | | 10/09/2024 | 0 | | 3.690,00 | 0,00 | 3.690,00 |
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