| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69372 | DISPENSA | CONTRATA??O DE FORNECEDORES PARA RECEPTIVO DE GRUPO SESC RS | 53.835.908 JACI CONINK | 53.835.908/0001-81 | | 18/10/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 69369 | DISPENSA | AQUISI?AO DE PALITOS DE DENTE QUE O CD NAO ATENDEU - SJOA | ANTONIA BENIR HUGEN SILVEIRA | 01.105.171/0001-48 | | 17/10/2024 | 0 | | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| 2024 | 69637 | DISPENSA | IMPRESS?O COLORIDA E PLASTIFICA??O DE INFORMATIVO - PRSLAG | VN SERVI?OS DE COPIAS LTDA | 10.356.414/0001-01 | | 18/10/2024 | 0 | | 66,00 | 0,00 | 44,00 |
| 2024 | 69373 | DISPENSA | LAPIS, CANETA. | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | | 17/10/2024 | 0 | | 144,40 | 0,00 | 102,40 |
| 2024 | 69375 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O VEICULO PLACA MKW6815 DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SESC/SC | MF TRUCK CENTER LTDA - ME - ME | 20.316.255/0001-75 | | 17/10/2024 | 0 | | 2.463,90 | 0,00 | 2.463,90 |
| 2024 | 69377 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | JUNIOR ANTUNES COMERCIO E SERVICOS ELETR | 31.679.857/0001-03 | | 17/10/2024 | 0 | | 23,50 | 0,00 | 23,50 |
| 2024 | 69376 | DISPENSA | AQUISI??O DE TOMADA PARA FRITADEIRA DO RESTAURANTE DO HOTEL - HSBLU | ELETRICA ZATA LTDA | 80.963.598/0001-53 | | 17/10/2024 | 0 | | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 2024 | 69378 | DISPENSA | MATERIAL DE LIMPEZA . | GUSTAVO VIEIRA 73000221972 | 20.296.227/0001-33 | | 17/10/2024 | 0 | | 170,00 | 0,00 | 113,00 |
| 2024 | 69379 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITEM SEM LICITA??O PARA REPOSI??O DE ESTOQUE, USO NO RESTAURANTE E LANCHONETE DO HOTEL - HSBL | GB INDUSTRIA DE GELO LTDA | 02.460.273/0001-44 | | 17/10/2024 | 0 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2024 | 69385 | DISPENSA | AQUISI??O DE BRINQUEDOS PARA O ACERVO DA RECREA??O E EDUCA??O INFANTIL DO SESC JARAGU? DO SUL | OFICINA DO APRENDIZ LTDA - EPP | 05.697.183/0001-60 | | 17/10/2024 | 0 | | 2.150,20 | 0,00 | 2.150,20 |
| 2024 | 69382 | DISPENSA | AQUSI?AO DE TECIDO PARA DECORA?AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL - SJOA | MARCIO NUNES PROCHNOW | 28.751.274/0001-31 | | 17/10/2024 | 0 | | 275,88 | 0,00 | 275,88 |
| 2024 | 69383 | DISPENSA | AQUISI?AO DE MOUSE SEM FIO PARA TECNICO DO TMF - SJOA | PC CENTER INFORMATICA LTDA ME | 09.075.429/0001-12 | | 17/10/2024 | 0 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2024 | 69384 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO - CAPACITA??O TURISMO HSBLU | 53.835.908 JACI CONINK | 53.835.908/0001-81 | | 18/10/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 69386 | DISPENSA | TONER PRETO COMPAT?VEL BROTHER DCP 1602 | BRANDAO SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 30.097.939/0001-87 | | 17/10/2024 | 0 | | 119,70 | 0,00 | 119,70 |
| 2024 | 69387 | DISPENSA | AQUISI?AO DE MATERIAL PARA INSTALA?AO DO BEBEDOURO DA UNIDADE - SJOA | CS MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 34.102.071/0001-17 | | 17/10/2024 | 0 | | 54,83 | 0,00 | 54,83 |
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