| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48281 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTEN??O. | CRM SOLU??ES EIRELI | 31.902.071/0001-03 | | 26/04/2024 | 0 | | 240,60 | 0,00 | 240,60 |
| 2024 | 48739 | DISPENSA | SERVI?O DE CONFIGURA??O DE CONTROLE PARA PORT?O AUTOM?TICO - TIJ | CHAVEIRO DO VALE LTDA | 08.940.151/0001-31 | | 30/04/2024 | 0 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2024 | 49099 | DISPENSA | POTES SEXTAVADOS DE VIDRO 170 ML COM TAMPA | ROGERIO LUIZ EITELVEIN ME | 08.166.136/0001-88 | | 02/05/2024 | 0 | | 247,50 | 0,00 | 247,50 |
| 2024 | 49602 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?S EDUCA??O INFANTIL MAF | GENIAL COMERCIO DE GAS LTDA | 07.110.747/0001-41 | | 07/05/2024 | 0 | | 395,00 | 0,00 | 395,00 |
| 2024 | 49990 | DISPENSA | AQUISI??O DE P?ES PARA CAF? DA MANH? DOS H?SPEDES - HSBL | PANIFICADORA E CONFEITARIA BUBLITZ LTDA | 76.835.297/0001-77 | | 09/05/2024 | 0 | | 120,00 | 0,00 | 46,00 |
| 2024 | 50346 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE ITENS PARA MANUTEN??O DA UNIDADE | COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA. (ARA | 83.240.333/0038-07 | | 13/05/2024 | 0 | | 263,50 | 0,00 | 263,50 |
| 2024 | 50693 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN?AO DE BURACOS DO ESTACIONAMENTO UNIDADE SBS,SERVI?O SERA REALIZADO PELO PEDREIRO QUE FAZ SERVI?OS AVULSOS PARA NOSSA UNIDADE | DIRCEU MORGENROTH 03166722971 | 15.154.485/0001-45 | | 16/05/2024 | 0 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2024 | 51039 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA GERAL AP?S CONCLUS?O DE OBRA DE REFORMA UNIDADE SESC - XAN | HIGIENIZA SERVI?OS LIMPEZA E CONSERVA??O | 06.228.314/0001-22 | | 20/05/2024 | 0 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 51378 | DISPENSA | AQUISI??O DE SALGADOS PARA REVENDA NA FESTA JUNINA - 15/06/2024 | SUPER NATURAL ALIMENTOS LTDA | 03.276.296/0001-66 | | 23/05/2024 | 0 | | 3.083,16 | 0,00 | 3.083,16 |
| 2024 | 51745 | DISPENSA | SERVI?OS GR?FICOS PARA CAMPANHA ARTE DE DOAR ACOLHA NOSSO CICLO/DR. | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | | 27/05/2024 | 0 | | 172,80 | 0,00 | 172,80 |
| 2024 | 52085 | DISPENSA | GAR?ON NO HOR?RIO DAS 09H30 ?S 18H30 NO DIA 13/06/2024 | UP CLEAN SERVI?OS LIMPEZA CONSERVACAO EV | 14.770.524/0001-76 | | 31/05/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 52949 | DISPENSA | AQUISI??O DE TELEFONE COM RAMAL ED. INFANTIL | ANDERSON RODRIGO LAMPUGNANI 06329881936 | 37.862.346/0001-09 | | 07/06/2024 | 0 | | 314,00 | 0,00 | 314,00 |
| 2024 | 52769 | DISPENSA | AQUISI??O DE CORTINA BLACK OUT E VAR?O PARA SALA DA BIKE INDOOR - SESC TUBAR?O | SOUSA VITORETTI & VITORETTI LTDA | 08.929.233/0001-85 | | 06/06/2024 | 0 | | 2.090,00 | 0,00 | 2.090,00 |
| 2024 | 53097 | DISPENSA | AQUISI??O DE MOTOBOMBAS PARA MANUTEN??O DA PISCINA SESC ITAJA? APROVADO TOC 4478/2024 | F-OZON COM. DE MATERIAIS HIDRA?LICOS LTD | 29.783.353/0001-97 | | 11/06/2024 | 0 | | 7.683,00 | 0,00 | 7.683,00 |
| 2024 | 53452 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA PRIMEIRO SOCORROS PARA SER UTILIZADO NA EDUCA??O INFATNIL SESC PRAINHA | DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 92.665.611/0150-18 | | 12/06/2024 | 0 | | 86,92 | 0,00 | 68,95 |
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