| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69215 | DISPENSA | MATERIAL EL?TRICO E HIDR?ULICO | ELETRIXAN EL?TRICOS, HIDRAULICOS E FERRA | 09.209.497/0001-27 | | 16/10/2024 | 0 | | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2024 | 69208 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIVROS PARA ACERVO DO ENSINO FUNDAMENTAL | LIVRARIA NOVA OBJETIVA LTDA | 06.528.457/0001-50 | | 16/10/2024 | 0 | | 369,20 | 0,00 | 369,20 |
| 2024 | 69209 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATIVIDADE QUALIVIDA MAF | CRISTIANO SANTOS CAMARGO | 29.453.375/0001-99 | | 16/10/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | 69210 | DISPENSA | SERVI?O DE SONORIZA??O PARA EDUCA??O MAF | FRANCIELLE LISBOA DA SILVA ZANQUETA 08999896919 | 37.066.767/0001-23 | | 17/10/2024 | 0 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 69212 | DISPENSA | AQUISI??O DE COLLANTS DE BAILARINA PARA INTRUTORA DE DAN?A | MARIO PEDRO BALD | 32.719.341/0001-08 | | 16/10/2024 | 0 | | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 2024 | 69213 | DISPENSA | AQUISI??O DE ADESIVO PARA PLOTAGEM DA PORTA DA FISIOTERAPIA / MASSOTERAPIA - BCA | BIR? ERRE IMPRES?O DIGITAL LTDA - ME | 02.234.435/0001-26 | | 16/10/2024 | 0 | | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2024 | 69214 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O | RAINHA COM. DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO | 13.708.933/0001-80 | | 16/10/2024 | 0 | | 295,00 | 0,00 | 295,00 |
| 2024 | 69216 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS | SKINA 1820 IND. E COM?RCIO LTDA | 00.850.624/0001-06 | | 16/10/2024 | 0 | | 891,60 | 0,00 | 891,60 |
| 2024 | 69217 | DISPENSA | AQUISI??O DE ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O BENTO DO SUL | STIEGLER CHURRASCARIA LTDA | 02.148.445/0001-49 | | 16/10/2024 | 0 | | 2.864,00 | 0,00 | 2.864,00 |
| 2024 | 69218 | DISPENSA | HOSPEDAGEM - BIBLIOTECA DO BRINCAR - CUR | TORTATO HOTEL LTDA - ME | 80.498.793/0001-50 | | 16/10/2024 | 0 | | 1.272,00 | 0,00 | 1.272,00 |
| 2024 | 69219 | DISPENSA | COMPRA DE KIT LANCHE PARA EMBARQUES EM EXCURS?ES DO TURISMO - JOI | EMPORIO CSF LTDA | 43.625.744/0001-04 | | 16/10/2024 | 0 | | 1.216,00 | 0,00 | 1.111,50 |
| 2024 | 69220 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE BRINQUEDOS INFLAV?IS - DIA DAS CRIAN?AS ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | FERNANDO BAHR 06702605927 | 27.405.541/0001-56 | | 16/10/2024 | 0 | | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| 2024 | 69223 | DISPENSA | SERVI?O DE TERRAPLANAGEM NO TERRENO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC INGLESES | GUILHERME SILVA ME | 17.246.043/0001-54 | | 16/10/2024 | 0 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2024 | 69221 | DISPENSA | RI 265678 RC 265894 | CAROLINE VIEIRA HILLESHEIN | 28.192.604/0001-04 | | 16/10/2024 | 0 | | 53,90 | 0,00 | 53,90 |
| 2024 | 69222 | DISPENSA | SERVI?O DE ARBITRAGEM | LIGA BLUMENAUENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 82.726.373/0001-09 | | 16/10/2024 | 0 | | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
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