| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49055 | DISPENSA | BALANCEAMENTO E GEOMETRIA | AUTO MECANICA KOHLER LTDA | 81.817.116/0001-10 | | 02/05/2024 | 0 | | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 2024 | 49565 | DISPENSA | AQUISI??O DE 02 LIXEIRAS PARA O NOVO CAF? AO LADO DO ADMINISTRATIVO NO HOTEL SESC CACUP? | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0002-21 | | 06/05/2024 | 0 | | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
| 2024 | 49955 | DISPENSA | MANTEIGA COM SAL, MANTEIGA SEM SAL, QUEIJO MASSARELA EM RETALHOS. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 09/05/2024 | 0 | | 111,00 | 0,00 | 111,00 |
| 2024 | 50309 | DISPENSA | SERVI?O DE MONTAGEM E MEDIA??O DE GALERIA | CAFUNE ENSINO E ARTE LTDA | 27.514.599/0001-38 | | 13/05/2024 | 0 | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2024 | 50659 | DISPENSA | SERVI?O DE REPARO E MANUTEN??O EQUIPAMENTO EL?TRICO ESCOLA | BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS PARA E | 00.922.947/0001-50 | | 16/05/2024 | 0 | | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 2024 | 50991 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA A ESCOLA. N?O DISPON?VEL NO CD. | ANDRE COSTA BARBOZA | 24.372.261/0001-09 | | 20/05/2024 | 0 | | 444,60 | 0,00 | 444,60 |
| 2024 | 51337 | DISPENSA | AQUISI??O MATERIAL PARA SUBSTITITUI??O DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO DA UNIDADE DE LAGES | RESGATE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIOS LTDA | 06.141.457/0001-00 | | 23/05/2024 | 0 | | 5.520,00 | 0,00 | 5.520,00 |
| 2024 | 51709 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC CONC?RDIA | IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA | 85.387.447/0001-18 | | 27/05/2024 | 0 | | 2.731,25 | 0,00 | 2.661,94 |
| 2024 | 52051 | DISPENSA | AQUISI??O DE UTENS?LIO DOM?STICO PARA O RESTAURANTE DO SESC PRAINHA | COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG L | 92.740.687/0001-10 | | 31/05/2024 | 0 | | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 2024 | 52412 | DISPENSA | REF. A CR?DITO EM PORTAL BRY TECNOLOGIA DE CONTRATOS E ASSINATURAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC DR | BRY TECNOLOGIA SA | 04.441.528/0001-57 | | 04/06/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 52728 | DISPENSA | SONORIZA??O PROJETO CELEBRA??O DO BRINCAR - FESTA JUNINA, DIA 22/06/24, DAS 15H AS 19H. | FABRICIO DA SILVA EUFRAZIO 03112151909 | 30.303.316/0001-13 | | 06/06/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 53064 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O DO PARA RAIO DO MUSEU, DEVIDO FURTO DURANTE MADRUGADA. | COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRIC | 95.767.943/0001-50 | | 10/06/2024 | 0 | | 288,72 | 0,00 | 288,72 |
| 2024 | 53418 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO CONECTA - CAN | ROSANGELA DE SOUZA SCHEUER LTDA | 79.300.570/0003-19 | | 12/06/2024 | 0 | | 98,86 | 0,00 | 98,86 |
| 2024 | 53784 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN??O DA UNIDADE - LAG | EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS L | 85.231.694/0001-20 | | 14/06/2024 | 0 | | 68,41 | 0,00 | 68,41 |
| 2024 | 54256 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE ESPA?O PARA A??O DE INTEGRA??O DE COLABORADORES DE SESC BLUMENAU E VILA NOVA | LAGOA VILLA SERENA EVENTOS LTDA | 47.290.866/0001-48 | | 18/06/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
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