| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 64175 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA INSTALA??O DE PONTOS DE REDE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | WONIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 81.385.593/0001-53 | | 09/09/2024 | 0 | | 1.132,76 | 0,00 | 1.132,76 |
| 2024 | 64173 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O DE PALESTRA PARA O SESC RE?NE - SMO | PREVIU INTELIGENCIA COMUNICACAO E INFORMACAO LTDA | 13.450.637/0001-21 | | 09/09/2024 | 0 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 64189 | DISPENSA | LENTES PARA ?CULOS | OPTIMUS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA | 24.122.716/0001-20 | | 09/09/2024 | 0 | | 805,00 | 0,00 | 805,00 |
| 2024 | 64178 | DISPENSA | PRODUTO DE LIMPEZA. | FAT CLEAN HIGIENIZACOES LTDA | 19.424.930/0001-09 | | 09/09/2024 | 0 | | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| 2024 | 64206 | DISPENSA | SERVI?O DE CONFEC??O DE ADESIVOS DE JOGOS GIGANTES PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | GRAFICA INGA VISUAL LTDA | 37.042.443/0001-55 | | 09/09/2024 | 0 | | 1.312,50 | 0,00 | 1.312,50 |
| 2024 | 64188 | DISPENSA | ITENS PARA MANUTEN??ES: ADESIVO PVC, SERRINHA, SILICONE, APLICADOR DE SILICONE, SIF?O, TOMADAS, PLACA I MODULO, INTERRUPTOR, DESENTUPIDOR, V?LVULA, MANGUEIRA DE G?S. | ROSSO MATERIAIS P/ CONSTRU??O LTDA. | 83.260.703/0001-86 | | 09/09/2024 | 0 | | 469,30 | 0,00 | 469,30 |
| 2024 | 64179 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA MANUTEN??O - ARA | COMERCIAL WM POLLA LTDA | 33.217.848/0001-26 | | 09/09/2024 | 0 | | 82,13 | 0,00 | 82,13 |
| 2024 | 64183 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL E M?O DE OBRA PARA MANUTEN??O NA UNIDADE - RDS | MA3 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | 51.119.962/0001-03 | | 09/09/2024 | 0 | | 8.652,00 | 0,00 | 8.652,00 |
| 2024 | 64186 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE MATERIAL PARA O INTEGRA ESPECIAL DE ANIVERS?RIO SESC 78 ANOS. MATERIAL N?O DISPON?VEL NO CD. | FARIAS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI | 29.810.699/0001-37 | | 09/09/2024 | 0 | | 238,00 | 0,00 | 238,00 |
| 2024 | 64184 | DISPENSA | AQUISI??O DE COFFE BREAK PARA O PROJETO CIDAD?O DO BEM QUE ACONTECER? NO DIA 09 DE SETEMBRO NA UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL | FABIO ESTEVES CONFEITARIA | 28.337.107/0001-49 | | 09/09/2024 | 0 | | 190,80 | 0,00 | 190,80 |
| 2024 | 64191 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA LANCHE DA ESCOLA - LAG. | WMS SUPERMERCADOS DO BR | 93.209.765/0330-40 | | 09/09/2024 | 0 | | 292,05 | 0,00 | 292,05 |
| 2024 | 64192 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA LANCHE DA ESCOLA - LAG. | MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0053-02 | | 09/09/2024 | 0 | | 245,94 | 0,00 | 245,94 |
| 2024 | 64190 | DISPENSA | SERVI?OS FOTOGR?FICOS SESC CIDAD?O DO BEM, DIA 06/09 - JOA | VALTER EDEMUNDO HABECH | 52.385.522/0001-52 | | 09/09/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 64193 | DISPENSA | CACH? PROFISSIONAL | GRAZIELLE GLEISE SANTANA 03659242969 | 18.274.143/0001-57 | | 09/09/2024 | 0 | | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 2024 | 64195 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS | FLOMATEC COM?RCIO P/SAPAT. E ART. E ESTO | 04.072.777/0001-12 | | 09/09/2024 | 0 | | 104,25 | 0,00 | 78,00 |
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