| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43719 | DISPENSA | AQUISI??O DE INSUMOS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DO PG 139/2023, QUE FINALIZARAM A VIG?NCIA DAS ATAS. A FARINHA DE TRIGO 5KG FOI REPASSADA PARA O FORNECEDOR COPAL ALIMENTOS CONSIDERANDO SER ITEM CR?TICO E DE MARCA J? APROVADA. PREVIS?O DE CONSUMO PARA 30 DIAS. OS NOVOS PROCESSOS PARA G?NEROS ALIMENT?CIOS EST?O EM LICITA??O PG 225 E 226/2023. | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 81.611.931/0009-85 | | 15/03/2024 | 0 | | 1.779,00 | 0,00 | 1.779,00 |
| 2024 | 43989 | DISPENSA | SERVI?O DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | RUBENS DE MELO LIMA | 49.904.359/0001-82 | | 19/03/2024 | 0 | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2024 | 44318 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR - SJB | GRAFIX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 82.946.286/0001-67 | | 21/03/2024 | 0 | | 578,80 | 0,00 | 578,80 |
| 2024 | 44664 | DISPENSA | SERVI?O DE DEDETIZA??O / DESINSETIZA??O / DESRATIZA??O / CONTROLE DE PRAGAS | PROJAQUES DEDETIZACAO E IMPERMEABILIZACA | 26.951.054/0001-26 | | 25/03/2024 | 0 | | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 2024 | 44972 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLA DO SESC BLUMENAU | N2 EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA | 42.378.972/0001-64 | | 28/03/2024 | 0 | | 709,80 | 0,00 | 709,80 |
| 2024 | 45268 | DISPENSA | 02 LUVAS DE PVC DE 60MM | FLOTERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS | 05.120.413/0001-23 | | 02/04/2024 | 0 | | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| 2024 | 45581 | DISPENSA | SERVI?O DE BACKDROP E BANNERS PARA O EVENTO DA CNC EM 10/04 PARA VISITA DO PRESIDENTE PARA O SESC DR | RICARDO DIAS MARQUES LTDA | 15.791.934/0001-66 | | 04/04/2024 | 0 | | 1.083,60 | 0,00 | 1.083,60 |
| 2024 | 45954 | DISPENSA | COMPRA DE REDE DE DESCANSO PARA ATIVIDADES DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA - CAN | MCF SELEME EIRELI | 34.182.400/0001-87 | | 08/04/2024 | 0 | | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| 2024 | 46849 | DISPENSA | SERVI?O DE RETIRADA DE PLOTAGEM MAF | ABC SERVI?OS SERIGR?FICOS LTDA | 80.427.487/0001-22 | | 15/04/2024 | 0 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2024 | 46807 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA O PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR E BIBLIOTECA EM GERAL + DAN?A | CONRADI COM EMBALAGENS LTDA | 01.180.531/0001-76 | | 12/04/2024 | 0 | | 160,30 | 0,00 | 160,30 |
| 2024 | 47175 | DISPENSA | ESPREMEDOR P/ BALDE DOBL? 36X28X23CM | COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA | 83.240.028/0001-23 | | 17/04/2024 | 0 | | 796,32 | 0,00 | 796,32 |
| 2024 | 47535 | DISPENSA | AQUISI??O DE AGUA MINERAL PARA USO NA UNIDADE MESA BRASIL | DE COL & HASCKEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 18.519.903/0001-49 | | 19/04/2024 | 0 | | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2024 | 47907 | DISPENSA | LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA | ROSIANE ALCIDES DA SILVA | 13.831.161/0001-79 | | 23/04/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 48240 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O DE FOTOS - DIA DAS M?ES - SLCA? | MAURINA FOTOGRAFIAS LTDA | 01.370.507/0001-08 | | 26/04/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2024 | 48705 | DISPENSA | ITENS DE CONFEITARIA PARA COFFEE BREACK DO INTEGRA (BOLOS E TORTAS) | CASA DO PAO LTDA | 76.854.272/0001-10 | | 29/04/2024 | 0 | | 266,00 | 0,00 | 266,00 |
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