| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46500 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O PROJETO ARTE DE DOAR | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | | 11/04/2024 | 0 | | 42,50 | 0,00 | 42,50 |
| 2024 | 46919 | DISPENSA | AQUISI??O DE PANIF?CIOS PARA LANCHE EDUCA??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | PANIFICADORA COELHO NETO LTDA. | 95.773.883/0001-89 | | 15/04/2024 | 0 | | 2.805,00 | 0,00 | 2.805,00 |
| 2024 | 48498 | DISPENSA | AQUISI??O DE LEITORES PARA CONFERENCIAS PATRIMONIAIS DAS UNIDADES DO SESC SC E DR | DGTEC COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME | 13.085.829/0001-86 | | 29/04/2024 | 0 | | 984,50 | 0,00 | 984,50 |
| 2024 | 47626 | DISPENSA | NECESSIDADE DA CONTRATA??O DO SERVI?O DE GUIA PARA MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO CIRCUITO CAMINHADAS NA NATUREZA | 54.487.937 ANDRESA GUIMARAES DE SOUZA | 54.487.937/0001-62 | | 19/04/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 48016 | DISPENSA | APOIO NA MONTAGEM DIA ANTERIOR (PRODU??O) E DISTRIBUI??O NO DIA COFFE DR DIA TRABALHADOR | UP CLEAN SERVI?OS LIMPEZA CONSERVACAO EV | 14.770.524/0001-76 | | 24/04/2024 | 0 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 48333 | DISPENSA | BOT?ES DE CHAMADA PARA ELEVADORES | PHENIX ELEVADORES LTDA | 03.518.332/0001-50 | | 26/04/2024 | 0 | | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
| 2024 | 48801 | DISPENSA | AQUISI??O DE PERSIANAS SALAS DE INGL?S PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER CA?ADOR | PERSIANAS REQUINTE LTDA ME | 85.102.689/0001-18 | | 30/04/2024 | 0 | | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 2024 | 49199 | DISPENSA | SUCO | MACROVITA ALIMENTOS LTDA | 03.848.288/0005-70 | | 03/05/2024 | 0 | | 998,20 | 0,00 | 740,60 |
| 2024 | 49654 | DISPENSA | PRESTA??O DE SERVI?OS EM MEDICINA OCUPACIONAL REF. 04/2024 | BRANDALISE & PADILHA ASS. CONS EM SEG HI | 10.665.295/0001-79 | | 07/05/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 50054 | DISPENSA | AQUISI??O DE ALEVINOS (CARPA CAPIM, HUNGARA, PRATEADA, CABE?A GRANDE E COLORIDA) PARA REPOSI??O NO LAGO - PRSLAG. | CELIO KLAUMANN | | *.300.839-* | 10/05/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 50395 | DISPENSA | CONTRATA??O DE CA?AMBA DE ENTULHOS | DS ALTO VALLE LTDA | 54.272.782/0001-47 | | 14/05/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 50743 | DISPENSA | AQUISI??O DE PASTEL FESTA JUNINA MAF | ALEXANDRE J SALES | 01.209.359/0001-36 | | 16/05/2024 | 0 | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 2024 | 51095 | DISPENSA | 1 CAL?A FEMININA SOCIAL PRETA N? 40 3 CAL?A FEMININA SOCIAL PRETA N? 50 | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | | 21/05/2024 | 0 | | 728,00 | 0,00 | 728,00 |
| 2024 | 51430 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O PISCINA | BUSCHLE E LEPPER SA | 84.684.471/0003-18 | | 23/05/2024 | 0 | | 228,00 | 0,00 | 228,00 |
| 2024 | 51808 | DISPENSA | AQUISI??O DE CERCADOS DE MADEIRA PARA DECORA??O NA FESTA JUNINA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | 53.721.081 EVERTON PERES CORREA | 53.721.081/0001-85 | | 28/05/2024 | 0 | | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
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