| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68250 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA AOS COLABORADORES - SJB | OSMALDO AMORIM | 81.789.851/0001-67 | | 09/10/2024 | 0 | | 542,92 | 0,00 | 542,92 |
| 2024 | 68667 | DISPENSA | AQUISI??O DE ESTOJO DE ESCOVA DE DENTE PARA AS CRIAN?AS QUE PARTICIPAR?O DO PROJETO ATENDER A UNIDADE DO SESC ESTREITO | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0002-21 | | 11/10/2024 | 0 | | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 |
| 2024 | 69050 | DISPENSA | MESAS E CADEIRAS PARA O CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024 | PE?A AS PE?AS LTDA - ME | 05.181.606/0001-94 | | 15/10/2024 | 0 | | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| 2024 | 69451 | DISPENSA | LAVAGEM VE?CULO FASTBACK RYZ2F57 - JOA | FG POSTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES | 21.195.031/0001-15 | | 18/10/2024 | 0 | | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 2024 | 69794 | DISPENSA | TRANSPORTE PESSOAS PASSEIO PEDAG?GICO | TRANSPORTES MARTINS LTDA ME | 83.406.066/0001-03 | | 21/10/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | 70226 | DISPENSA | PAPEL PARDO BOBINA | GERA??O PAPELARIA E BRINQUEDOS | 95.842.621/0001-29 | | 24/10/2024 | 0 | | 299,99 | 0,00 | 299,99 |
| 2024 | 70622 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DO REL?GIO DE PONTO DEGITAL DA UNIDADE DA PRAINHA, REFERENTE A LIMPEZA E SERVI?OS. | HAGATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 27.139.028/0001-60 | | 25/10/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 70942 | DISPENSA | AQUISI??O DE BRINQUEDO PARA REVITALIZA??O PARQUE EDUCA??O INFANTIL ESCOLA SESC - XAN. | BRUBRINQ - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQ | 02.448.442/0001-20 | | 30/10/2024 | 0 | | 15.212,80 | 0,00 | 15.212,80 |
| 2024 | 71324 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS UTILIZADAS NA REVIS?O DO CAMINH?O DO MESA BRASIL SESC CHAPEC? | L F CAMINHOES LTDA | 79.281.481/0001-00 | | 31/10/2024 | 0 | | 1.740,41 | 0,00 | 1.740,41 |
| 2024 | 71693 | DISPENSA | AQUISI?AO DE CONTROLE REMOTO PARA O PORTAO E CABO HDMI PARA AS CAMERAS DE SEGURAN?A - SJOA | ELETRONICA SAO FRANCISCO LTDA ME | 76.374.248/0001-84 | | 04/11/2024 | 0 | | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 2024 | 72107 | DISPENSA | AMENDOIM TORRADO SEM PELE SALGADO KG | ADOCE ATAC E VAR DE BALAS E DOCES LTDA | 13.385.175/0001-06 | | 06/11/2024 | 0 | | 615,00 | 0,00 | 574,00 |
| 2024 | 72465 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRA-REGRAGEM (CARREGADORES) PARA SHOW SANDRA DE S? UNIDADE DO SESC CHAPEC? | PAPA LEGUAS PRESTADORA DE SERVI?OS LTDA | 08.873.252/0001-37 | | 08/11/2024 | 0 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 72824 | DISPENSA | SERVI?OS GR?FICOS | SPEED INFORMATICA | 03.646.306/0001-08 | | 12/11/2024 | 0 | | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 2024 | 73201 | DISPENSA | SERVI?O DE PLOTAGEM PARA O PROJETO NOVO JORNADA CARTOGR?FICA DA SALA TEMPOR?RIA - MUSEU | RDO COMUNICACAO VISUAL LTDA | 07.532.200/0001-34 | | 14/11/2024 | 0 | | 29.913,93 | 0,00 | 29.913,93 |
| 2024 | 73563 | DISPENSA | SERVI?O DE JANTAR DE CONFRATERNIZA??O ENCERRAMENTO COLABORADORES DO SESC LAGUNA | MANE MOI NOTRE BAR LTDA | 48.621.279/0001-57 | | 19/11/2024 | 0 | | 2.694,60 | 0,00 | 2.694,60 |
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