| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43315 | DISPENSA | LOCA??O DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAL INAUGURA??O FORQUILINHAS - DCM | PAULO JERONIMO FERREIRA | 17.221.828/0001-72 | | 12/03/2024 | 0 | | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 2024 | 43718 | DISPENSA | AQUISI??O DE INSUMOS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DO PG 139/2023, QUE FINALIZARAM A VIG?NCIA DAS ATAS. A FARINHA DE TRIGO 5KG FOI REPASSADA PARA O FORNECEDOR COPAL ALIMENTOS CONSIDERANDO SER ITEM CR?TICO E DE MARCA J? APROVADA. PREVIS?O DE CONSUMO PARA 30 DIAS. OS NOVOS PROCESSOS PARA G?NEROS ALIMENT?CIOS EST?O EM LICITA??O PG 225 E 226/2023. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 15/03/2024 | 0 | | 15.995,80 | 0,00 | 15.995,80 |
| 2024 | 44003 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL EMERGENCIAL POIS ESTA EM FALTA NO CD. | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | | 19/03/2024 | 0 | | 996,78 | 0,00 | 996,78 |
| 2024 | 44319 | DISPENSA | AQUISI??O DE LEMBRAN?A DE PASCOA AOS ALUNOS DO CURSO DE INGL?S | DA PONTE ARTIGOS DE FESTAS LTDA | 45.747.563/0001-86 | | 21/03/2024 | 0 | | 332,66 | 0,00 | 332,66 |
| 2024 | 44660 | DISPENSA | AQUISI??O DE UTENSILIOS PARA ATIVIDADES DA EDUCA??O INFANTIL - LAG | COMERCIAL MCD LTDA EPP | 10.630.842/0001-80 | | 25/03/2024 | 0 | | 83,52 | 0,00 | 83,52 |
| 2024 | 44971 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLA DO SESC BLUMENAU | BAZAR FORTALEZA | 19.395.619/0001-70 | | 28/03/2024 | 0 | | 658,80 | 0,00 | 658,80 |
| 2024 | 45267 | DISPENSA | SERVI?O DE LAVA??O/LAVANDERIA DE TOALHAS E COBERTA PARA ATENDIMENTO MASSOTERAPIA | LAVANDERIA BRILHANTE LTDA | 01.828.157/0001-72 | | 02/04/2024 | 0 | | 149,00 | 0,00 | 149,00 |
| 2024 | 45580 | DISPENSA | ALIMENTOS. | CRISTINA MELO MENEGOTTO | 43.153.611/0001-82 | | 04/04/2024 | 0 | | 172,00 | 0,00 | 172,00 |
| 2024 | 45951 | DISPENSA | AQUISI??O DE CAFETEIRA AUTOM?TICA PARA O RESTAURANTE DO HOTEL SESC BLUMENAU | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | | 08/04/2024 | 0 | | 1.124,80 | 0,00 | 1.124,80 |
| 2024 | 46396 | DISPENSA | AQUISI??O DE ESTRADO PL?STICO MODELAR PRODUZIDO EM POLIPROPILENO, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC TUBAR?O | M F MEDEIROS GUAREZI - ME | 17.178.571/0001-13 | | 10/04/2024 | 0 | | 1.039,20 | 0,00 | 1.039,20 |
| 2024 | 46806 | DISPENSA | AQUISI??ES DE BUZINAS E TINTA DE CABELO PARA DIA DO PEDAL SESC BLUMENAU | TECNOFESTAS ARTIGOS PARA FESTAS EIREL | 33.345.294/0001-42 | | 12/04/2024 | 0 | | 113,82 | 0,00 | 113,82 |
| 2024 | 51266 | DISPENSA | AQUISI??O DE FLORES PARA DECORA??O DA CENTRAL - CCVR | D GASPAROTTI MOVEIS | 37.118.524/0001-91 | | 22/05/2024 | 0 | | 317,00 | 0,00 | 317,00 |
| 2024 | 47529 | DISPENSA | SERVI?O DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC DR | RICARDO DIAS MARQUES LTDA | 15.791.934/0001-66 | | 19/04/2024 | 0 | | 525,89 | 0,00 | 525,89 |
| 2024 | 47906 | DISPENSA | MATERIAIS EXPEDIENTE | MATERIAL ESCOLAR A COLEGIAL LTDA | 75.879.783/0001-24 | | 23/04/2024 | 0 | | 43,60 | 0,00 | 43,60 |
| 2024 | 48238 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE ODONTO - SESC CRICI?MA | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS S | 13.612.214/0001-60 | | 25/04/2024 | 0 | | 1.610,95 | 0,00 | 1.610,95 |
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