| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53397 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 12/06/2024 | 0 | | 297,30 | 0,00 | 272,30 |
| 2024 | 53758 | DISPENSA | COMPRA DE 2 BALAN?OS PARA PARQUE INFANTIL DA POUSADA - PRSLAG | RENATA CLARK CAVALHEIRO LTDA | 35.156.359/0001-37 | | 14/06/2024 | 0 | | 499,98 | 0,00 | 499,98 |
| 2024 | 54230 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTO DE PADARIA PARA A FESTA JUNINA DO SESC PALHO?A | PANIFICADORA DOCE VIDA LTDA | 06.207.397/0006-88 | | 18/06/2024 | 0 | | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 2024 | 54637 | DISPENSA | SERVI?O PARA DEDETIZA??O, DESRATIZA??O, LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPEC? | KEVIN BUGS VAZ - ME | 21.207.079/0001-04 | | 20/06/2024 | 0 | | 2.490,00 | 0,00 | 2.490,00 |
| 2024 | 54947 | DISPENSA | LAVA??O DO VEICULO VOYAGE | 36.071.796 NATANEAL CARLOS MACHADO | 36.071.796/0001-10 | | 24/06/2024 | 0 | | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 2024 | 55306 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA PROJETO QUALIVIDA E MATERIAL DE LIMPEZA | A. ANGELONI & CIA LTDA - CA INGLESES | 83.646.984/0074-65 | | 26/06/2024 | 0 | | 122,35 | 0,00 | 122,35 |
| 2024 | 55624 | DISPENSA | SERVI?O DE LIMPEZA TERCEIRIZADO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JO?O BATISTA | GREICE KELI DO NASCIMENTO LTDA | 46.083.874/0001-50 | | 01/07/2024 | 0 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 55998 | DISPENSA | AQUISI??ES DE COFFEE BREAK PARA INTEGRA - SESC BLUMENAU | PANIFICADORA CONFEITARIA E PASTELARIA FO | 83.199.166/0001-06 | | 03/07/2024 | 0 | | 229,75 | 0,00 | 229,75 |
| 2024 | 56400 | DISPENSA | SERVI?O DE COFFE PARA OFICINA SESSENTA RETRATOS E CLUBE DE LEITURA | CAMILA BEATRIZ BERTI | 42.828.371/0001-06 | | 08/07/2024 | 0 | | 184,00 | 0,00 | 184,00 |
| 2024 | 56719 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE DIVULGA??O (BANNER) PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICI?MA | MULTIC?PIAS COM?RCIO E SERVI?OS LTDA | 97.463.327/0001-31 | | 09/07/2024 | 0 | | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 2024 | 57054 | DISPENSA | SERVI?O DE REFORMA PARA ESTACIONAMENTO SESC BLUMENAU. | BAYER ENGENHARIA LTDA | 18.203.285/0001-23 | | 15/07/2024 | 0 | | 40.609,34 | 0,00 | 40.609,34 |
| 2024 | 57375 | DISPENSA | AQUISI??O PARA REPOSI??O NA UNIDADE | B BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV | 83.062.588/0001-35 | | 15/07/2024 | 0 | | 464,80 | 0,00 | 373,76 |
| 2024 | 57758 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS PARA CAMARIM: ROSCA DE POLVILHO FRITA, SALADA DE FRUTAS EM POTE INDIVIDUAL DE 180G, BOLO DE CHOCOLATE SEM LACTOSE, MINI SANDUICHE SEM LACTOSE, P?O DE QUEIJO SEM LACTOSE, MINI PIZZA SEM LACTOSE, MINI SALGADO ASSADO SEM LACTOSE. | PADARIA E CONFEITARIA MIGUELITO LTDA | 28.569.752/0001-97 | | 17/07/2024 | 0 | | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2024 | 58079 | DISPENSA | AQUISI??O DE CAPAS E PEL?CULAS PARA USO NOS TABLETS QUE SER?O DISPONIBILIZADOS NA RECEP??O - PRSLAG. | REFOSCO COM. E SERV. DE CELULARES E ACES | 12.064.290/0001-16 | | 19/07/2024 | 0 | | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 2024 | 58410 | DISPENSA | SERVI?O DE INFORM?TICA PARA A ESCOLA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ARARANGU? | EDVAN MACHADO DA CUNHA & CIA LTDA | 13.380.882/0001-00 | | 23/07/2024 | 0 | | 3.780,00 | 0,00 | 2.835,00 |
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