| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69294 | DISPENSA | L?PIS COM ADESIVO | BAMPI COMUNICA?AO VISUAL LIMITADA | 01.574.122/0001-54 | | 17/10/2024 | 0 | | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2024 | 69680 | DISPENSA | SERVI?O DE REFORMA DOS QUIOSQUES DA PISCINBA DO HOTEL SESC CACUP? | KONGER-SC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 57.035.018/0001-46 | | 21/10/2024 | 0 | | 11.938,16 | 0,00 | 11.938,16 |
| 2024 | 70032 | DISPENSA | PARAFUSOS | JUVENIL FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA | 02.064.250/0001-10 | | 22/10/2024 | 0 | | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2024 | 70481 | DISPENSA | REFEI??ES DURANTE PASSEIO PEDAG?GICO DE SCUNA - ANHATOMIRIM - RDS | J I RESTAURANTE PORTO DA PIRATARIA LTDA | 15.459.727/0001-09 | | 25/10/2024 | 0 | | 1.755,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 2024 | 70834 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIVROS PARA O PROJETO CRIAR DO SESC LER TIJUCAS | DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A. | 62.277.041/0001-87 | | 29/10/2024 | 0 | | 1.032,76 | 0,00 | 1.032,76 |
| 2024 | 71195 | DISPENSA | AQUISI??O DE PEDAL PARA MANUTEN??O BIKE INDOOR | BIKE XTREME COMERCIO DE BICICLETA LTDA | 31.029.717/0001-90 | | 30/10/2024 | 0 | | 299,50 | 0,00 | 299,50 |
| 2024 | 71566 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRESUNTO COZIDO FATIADO PRA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJA? | CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI | 10.465.170/0001-03 | | 01/11/2024 | 0 | | 1.099,00 | 0,00 | 527,52 |
| 2024 | 71988 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIVROS PARA ACERVO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O MIGUEL DO OESTE | CONSTRUTIVA LIVRARIA PAPELARIA E BAZAR L | 00.652.478/0001-04 | | 05/11/2024 | 0 | | 1.811,30 | 0,00 | 1.811,30 |
| 2024 | 72324 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O DE CARTAZES PARA MATRICULAS E REMATRICULAS DO DFE - SJB | PONTOCOM IMPRESSOES E PLACAS LTDA | 15.558.465/0001-30 | | 07/11/2024 | 0 | | 32,50 | 0,00 | 32,50 |
| 2024 | 72696 | DISPENSA | COMPRA DE EXTINTOR DE CO2 PARA A O CPD DA UNIDADE | DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME | 00.075.799/0001-85 | | 11/11/2024 | 0 | | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 2024 | 73066 | DISPENSA | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA UNIDADE | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0002-04 | | 13/11/2024 | 0 | | 469,29 | 0,00 | 469,29 |
| 2024 | 73444 | DISPENSA | ITENS PARA DECORA??O ENCERRAMENTO FINAL DE ANO SESC SBS. NA UNIDADE TEMOS ANIVERSARIANTE DE 10 ANOS DE CASA, REQUISI??O FEITA CONFORME ORIENTA??ES DO DR RH. EM ANEXO OR?AMENTO. | CLEA DA SILVA GUEIROS FIAMONCINI | 56.779.137/0001-40 | | 18/11/2024 | 0 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 73821 | DISPENSA | MATERIAL PARA MOSTRA ARTES E IDEIAS | LAPA E VIANA LTDA ME | 01.427.846/0001-75 | | 21/11/2024 | 0 | | 70,83 | 0,00 | 70,83 |
| 2024 | 74223 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CAMPO DE VOLEI E P? DE BRITA PARA CAL?AMENTO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | O ALEMAOZINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | 41.956.968/0001-73 | | 25/11/2024 | 0 | | 5.034,00 | 0,00 | 5.034,00 |
| 2024 | 74589 | DISPENSA | AQUISI??O DE COFFE QUALIVIDA PARA COLABORADORES APROVEITANDO O DIA DO TTEINAMENTO QUE ACONTECERA NO DIA 30/11 NA NOSSA UNIDADE EM ANEXO OR?AMENTO | FABIO ESTEVES CONFEITARIA | 28.337.107/0001-49 | | 26/11/2024 | 0 | | 308,00 | 0,00 | 308,00 |
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