| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46480 | DISPENSA | SERVI?O DE CONSERTO RADIOS PORTATIL DE COMUNICA??O EM ASSIST?NCIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO ESTADO DE S?O PAULO PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | ACENT R?DIO COMUNICA??O COM. E SERV. LTD | 13.765.143/0001-36 | | 11/04/2024 | 0 | | 5.885,00 | 0,00 | 5.885,00 |
| 2024 | 46896 | DISPENSA | AQUISI??O DE COROA DE FLOR PARA VELORIO | FLORICULTURA LF | 05.811.371/0001-77 | | 15/04/2024 | 0 | | 285,00 | 0,00 | 285,00 |
| 2024 | 47237 | DISPENSA | MANUTEN??O - M?O DE OBRA | SCHAFER EQUIPAMENTOS LTDA | 44.365.031/0001-11 | | 17/04/2024 | 0 | | 677,18 | 0,00 | 677,18 |
| 2024 | 47603 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O CERTIFICADOS PARA EVENTO MOSTRA ARTE DE PERIFERIA PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC/SC | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | | 19/04/2024 | 0 | | 387,00 | 0,00 | 387,00 |
| 2024 | 47995 | DISPENSA | CABO P2 | ARTE & MUSICA COMERCIO DE INSTRUMENTOS M | 28.561.936/0001-00 | | 23/04/2024 | 0 | | 129,80 | 0,00 | 129,80 |
| 2024 | 48410 | DISPENSA | AQUISI??O PARA AMOSTRA E MANUTEN??O ESCOLA | HIDRO DISTRIBUIDORA EIRELI | 18.562.944/0001-18 | | 27/04/2024 | 0 | | 988,13 | 0,00 | 988,13 |
| 2024 | 48771 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL / EQUIPAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DO CURSO. | KALUNGA SA | 43.283.811/0239-58 | | 30/04/2024 | 0 | | 681,52 | 0,00 | 681,52 |
| 2024 | 49176 | DISPENSA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATIVIDADES E APRESENTA??ES DA EDUCA??O INFANTIL | MUSICAL FLORIPA COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME | 26.697.345/0001-30 | | 03/05/2024 | 0 | | 743,00 | 0,00 | 743,00 |
| 2024 | 49644 | DISPENSA | AUXILIO NO TREINAMENTO DE EVACUA??O DA EMPRESA E ELABORA??O DE RELAT?RIO DA ATV PARA BRIGADA-RDS | MINATTI ENGENHARIA LTDA | 30.591.919/0001-68 | | 07/05/2024 | 0 | | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 2024 | 50032 | DISPENSA | PASSEIO PEDAG?GICO AO CENTRO DE GIN?STICA TAIZI - PALHO?A. | HELEOTUR TRANSPORTES LTDA ME | 03.040.328/0001-20 | | 09/05/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 50372 | DISPENSA | AQUISI??O DE CENOURA IN NATURA KG PARA O RESTAURANTE, REFERENTE A ITEM SEM SALDO DE LICITA??O. PREVIS?O DE CONSUMO PARA 30 DIAS. | BAC FRUTAS LTDA | 03.565.468/0001-11 | | 15/05/2024 | 0 | | 2.040,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 2024 | 50724 | DISPENSA | 203531 | AUREO CLAUDINO DOS SANTOS ME | 03.115.063/0001-81 | | 16/05/2024 | 0 | | 281,30 | 0,00 | 281,30 |
| 2024 | 51070 | DISPENSA | SERVI?O DE CARTAZES | COPIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTDA ME | 05.898.365/0001-07 | | 20/05/2024 | 0 | | 175,20 | 0,00 | 175,20 |
| 2024 | 51412 | DISPENSA | AQUISI??O DE POLPA DE FRUTAS PARA CONSUMO NAS REFEI??ES -PRS-LAG | SABORSAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI | 05.533.744/0001-95 | | 23/05/2024 | 0 | | 735,92 | 0,00 | 735,92 |
| 2024 | 51775 | DISPENSA | COMPRA DE LIXEIRAS PARA BAR CAF? - HSC | COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GE | 16.715.374/0001-23 | | 28/05/2024 | 0 | | 2.785,66 | 0,00 | 2.785,66 |
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