| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51965 | DISPENSA | SERVI?O ESPECIALIZADO PF PARA REALIZA??O DE AVALIA??O DE IM?VEL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LAGUNA | WELLITON THALES FAISCA | | *.847.669-* | 29/05/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 51961 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA ACADEMIA | MARTINS FITNESS EQUIPAMENTOS PARA GINAST | 06.100.948/0001-03 | | 29/05/2024 | 0 | | 2.638,00 | 0,00 | 2.638,00 |
| 2024 | 51962 | DISPENSA | AQUISI??O DE GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO - GAD | PAPELARIA PROGRESSO LTDA | 83.874.495/0001-05 | | 29/05/2024 | 0 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2024 | 51963 | DISPENSA | AQUISI??O DE AROMATIZANTE DE AMBIENTE PARA CENTRAL DE RELACIONAMENTO - LAG | VIEIRA&FURLAN LTDA | 04.040.825/0001-90 | | 29/05/2024 | 0 | | 119,50 | 0,00 | 119,50 |
| 2024 | 51966 | DISPENSA | AQUISI??O DE PAINEL PARA INSTALA??O DE TV NO HALL DE ENTRADA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPEC? | M?VEIS CORDASSO LTDA | 23.353.628/0001-76 | | 29/05/2024 | 0 | | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 2024 | 51967 | DISPENSA | AQUISI??O DE REFLETOR PARA SUBSTITUI??O DOS QUE EST?O QUEIMADOS | DL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 38.497.596/0001-50 | | 29/05/2024 | 0 | | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 2024 | 51968 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA ATIVIDADE FESTA JUNINA MAF | PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 03.303.467/0001-07 | | 29/05/2024 | 0 | | 419,40 | 0,00 | 419,40 |
| 2024 | 51969 | DISPENSA | UTENS?LIOS CAF? DO MUSEU - REPOSI??O DE ESTOQUE UTENS?LIOS | LEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGE | 39.475.862/0001-06 | | 29/05/2024 | 0 | | 418,72 | 0,00 | 418,72 |
| 2024 | 51973 | DISPENSA | AQUISI??O DE BEBIDAS FESTA JUNINA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC MAFRA | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | | 29/05/2024 | 0 | | 669,84 | 0,00 | 508,92 |
| 2024 | 51974 | DISPENSA | AQUISI??O DE BEBIDAS FESTA JUNINA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC MAFRA | SALETE GROSSKOPF WERKA EIRELI | 83.137.448/0002-60 | | 29/05/2024 | 0 | | 1.273,80 | 0,00 | 1.138,70 |
| 2024 | 51975 | DISPENSA | PRODUTOS PARA EVENTO DIA DO TRABALHADOR 02/05 - JOA | OCTAVIANO ZANDONAI E CIA LTDA | 02.185.091/0007-06 | | 29/05/2024 | 0 | | 212,74 | 0,00 | 212,74 |
| 2024 | 51998 | DISPENSA | REPOSI??O NO CD - UNIFORMES COLABORADORES - ITENS SEM SALDO NA LICITA??O VIGENTE | CONFECTEX CONFEC??ES LTDA | 42.937.652/0001-05 | | 31/05/2024 | 0 | | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 |
| 2024 | 51999 | DISPENSA | REPOSI??O NO CD - UNIFORMES COLABORADORES - ITENS SEM SALDO NA LICITA??O VIGENTE | LOJA DO GUARDA PO LTDA | 05.157.937/0002-70 | | 29/05/2024 | 0 | | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 2024 | 51976 | DISPENSA | AQUISI??O DE PULSEIRAS DE IDENTIFICA??O PARA HOSPEDES- HSBL | PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI - | 01.362.467/0001-44 | | 29/05/2024 | 0 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 51977 | DISPENSA | AQUISI??O DE FECHADURA PARA MANUTEN??O DE PORTA RESTAURANTE - HSBL | RS COM. E REPRESENTACOES DE FERRAGENS LT | 06.906.460/0001-60 | | 29/05/2024 | 0 | | 196,30 | 0,00 | 196,30 |
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