| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51875 | DISPENSA | TROCA/AQUISI??O DE PE?AS DE EQUIPAMENTO - MANUTEN??O DFE SMO SC. | MARTINS FITNESS EQUIPAMENTOS PARA GINAST | 06.100.948/0001-03 | | 28/05/2024 | 0 | | 882,00 | 0,00 | 882,00 |
| 2024 | 51876 | DISPENSA | VISTORIA T?CNICA CLIMATIZA??O | MARILENE MARCON | 54.058.609/0001-40 | | 28/05/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 51882 | DISPENSA | AQUISI??O DE AGULHAS E CANETAS PARA MENTE ATIVA UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL | FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA | 12.640.302/0001-03 | | 28/05/2024 | 0 | | 19,90 | 0,00 | 19,90 |
| 2024 | 51892 | DISPENSA | AQUISI??O DE LEITOR QR CODE PARA CATRACA ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ACADEMIA ARARANGU? | KPERCON SISTEMAS DE PONTO E CONTROLE DE ACESSO LTDA | 39.874.252/0001-85 | | 28/05/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 51883 | DISPENSA | CABO HDMI 2MT 1.18 CH 2120 INTELBRAS, HDMI INTELBRAS. | INNO INFORM?TICA LTDA (0001) | 01.004.788/0001-77 | | 28/05/2024 | 0 | | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 2024 | 51878 | DISPENSA | TIJOLO, CIMENTO, AREIA | MADECON MATERIAIS DE CONSTRU??O | 03.240.700/0001-41 | | 28/05/2024 | 0 | | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 2024 | 51880 | DISPENSA | AQUISI??O DE CORTINAS PARA SALA DE GRUPOS SESC BRUSQUE | LUXLAR PERSIANAS | 10.359.054/0001-00 | | 28/05/2024 | 0 | | 1.365,93 | 0,00 | 1.365,93 |
| 2024 | 51881 | DISPENSA | AQUISI??O DE CORTINAS PARA SALA DE GRUPOS SESC BRUSQUE | DENISE FONTANA CORTINAS | 32.267.237/0001-20 | | 28/05/2024 | 0 | | 1.105,00 | 0,00 | 1.105,00 |
| 2024 | 51886 | DISPENSA | AQUISI??O DE PAINEL DE LED LUMANTI 40W EMB QUAD 4200K BR 62X62CM | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | | 28/05/2024 | 0 | | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| 2024 | 51887 | DISPENSA | AQUISI??O DE PILHA PARA TERMOMETRO DO RESTAURANTE -PRSLAG | IZOTA COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT | 05.368.833/0001-23 | | 28/05/2024 | 0 | | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| 2024 | 51890 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA PCG | TECID?O COM. DE TECIDOS E CONFEC??ES LTD | 95.770.863/0001-54 | | 28/05/2024 | 0 | | 911,90 | 0,00 | 911,90 |
| 2024 | 51891 | DISPENSA | AQUISI??O DE PL?STICOS PARA IDENTIFICA??ES NO RESTAURANTE - HSBL | NANO EMBALAGENS LTDA EPP | 04.577.829/0001-02 | | 28/05/2024 | 0 | | 217,00 | 0,00 | 217,00 |
| 2024 | 51894 | DISPENSA | ORGANIZADOR DE ACRILICO | JN PAPEIS LTDA | 08.689.469/0001-91 | | 28/05/2024 | 0 | | 486,75 | 0,00 | 486,75 |
| 2024 | 51895 | DISPENSA | NECESSIDADE DE TROCA DE TORNEIRA E FILTRO DOS BEBEDOUROS DA ESCOLA. N?O DISPON?VEL NO CD. | REFRIGERACAO PETER LTDA | 76.861.848/0001-77 | | 28/05/2024 | 0 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 51901 | DISPENSA | SERVI?O DE LIMPEZA DE FOSSA E CAIXA DE GORDURA - BRU | DESENTUPIDORA GUARANI SERVICOS EIRELI | 04.664.724/0001-90 | | 29/05/2024 | 0 | | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 |
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