| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51943 | DISPENSA | MATERIAL PARA ATIVIDADES RECREATIVAS | SHEILA HENCKEMAIER (MATRIZ) | 28.198.425/0001-76 | | 29/05/2024 | 0 | | 608,20 | 0,00 | 608,20 |
| 2024 | 51942 | DISPENSA | COMPRA DE GANCHO COM BUCHA PARA COLOCAR TELA DE PROTE??O EM SALA DE AULA NO SESC PRAINHA | FERRAMENTAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 83.603.738/0001-70 | | 29/05/2024 | 0 | | 269,00 | 0,00 | 269,00 |
| 2024 | 51944 | DISPENSA | OFICINA DE FOTOGRAFIA - CON | TAINARA FATIMA CZARNOBAJ | 52.134.581/0001-58 | | 29/05/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 51947 | DISPENSA | MAQUINA PARA GERAR TICKETS PARA FESTA JUNINA | MAURO CESAR DE OLIVEIRA REIS VIEIRA 08228873980 | 45.786.523/0001-43 | | 29/05/2024 | 0 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2024 | 51946 | DISPENSA | AQUISI??O BATERIA CAMINH?O DA UNIDADE M?VEL SESC MULHER II CONC?RDIA | RUDINEI SCHEID | 22.735.265/0001-70 | | 29/05/2024 | 0 | | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 2024 | 51948 | DISPENSA | SERV. DE LIMPEZA DE CX DE GORDURA | DEDEIZA DESINSETIZA??ES LTDA ME | 01.838.947/0001-39 | | 29/05/2024 | 0 | | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 2024 | 51951 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DAS CALHAS EM SALAS DE AULAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JO?O BATISTA | SIVONEI DA SILVA 03387566980 | 48.176.646/0001-50 | | 29/05/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 51952 | DISPENSA | COMPRA DE REDES PARA T?NIS DE MESA-PRSLAG | KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 82.145.319/0001-70 | | 29/05/2024 | 0 | | 479,60 | 0,00 | 479,60 |
| 2024 | 51953 | DISPENSA | AQUISI??O DE TACHO FUNDO PARA A COZINHA ESCOLAR - LAG | JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 21.239.570/0001-09 | | 29/05/2024 | 0 | | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| 2024 | 51954 | DISPENSA | COMPRA DE CORD?O DE CRACH? PARA ATIVIDADES DA ESUCA??O INFANTIL DO SESC PRAINHA | PAPELARIA PROGRESSO LTDA | 83.874.495/0001-05 | | 29/05/2024 | 0 | | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| 2024 | 51955 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTEN??O. | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0054-20 | | 29/05/2024 | 0 | | 989,66 | 0,00 | 989,66 |
| 2024 | 51956 | DISPENSA | SERVI?O DE SONORIZA??O FESTA JUNINA A SER REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2024 NA UNIDADE | FRANCIELLE LISBOA DA SILVA ZANQUETA 08999896919 | 37.066.767/0001-23 | | 29/05/2024 | 0 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 51958 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPLANTA??O DE TOLDOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ESCOLA BLUMENAU | EMBRALON INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA | 11.193.909/0001-20 | | 29/05/2024 | 0 | | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 2024 | 51959 | DISPENSA | AQUISI??O DE DE CAIXA DE SOM M?VEL PORT?TIL COM RODAS PARA ATIVIDADES DE LAZER PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | MUSICAL FLORIPA COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME | 26.697.345/0001-30 | | 29/05/2024 | 0 | | 2.036,70 | 0,00 | 2.036,70 |
| 2024 | 51960 | DISPENSA | AQUISI??O DE MESA DE SOM PARA A SALA GAL?S PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | PH MIDIA INFORMATICA LTDA | 08.255.734/0001-23 | | 29/05/2024 | 0 | | 2.809,00 | 0,00 | 2.809,00 |
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