| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52053 | DISPENSA | AQUISI??O DE PERSIANAS ROLO PARA SALAS NOVA PARA ATENDE A UNIDADE DO SESC XANXER? | ELISANGELA MARCIA REISCHARDT ME | 05.294.407/0001-92 | | 31/05/2024 | 0 | | 2.068,97 | 0,00 | 2.068,97 |
| 2024 | 52054 | DISPENSA | COMPRA DE NAFTALINA, QUADRO A4 DE ACR?LICO, PLACA DE MICT?RIO PARA BANHEIRO | COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GE | 16.715.374/0001-23 | | 31/05/2024 | 0 | | 197,20 | 0,00 | 197,20 |
| 2024 | 52055 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | ANA PAULA DEMETRIO VALIM ME | 13.361.246/0001-30 | | 31/05/2024 | 0 | | 232,00 | 0,00 | 232,00 |
| 2024 | 52056 | DISPENSA | SERVI?O DE EXTRAS DE GAR?OM PARA ATENDER SETOR DE EVENTOS NO M?S SUBSEQUENTE PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | | 31/05/2024 | 0 | | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 2024 | 52057 | DISPENSA | OFICINEIRO ESPECIALIZADO - DAN?A BUT? - EST | 53.876.815 JOS? EDUARDO PAVAN | 53.876.815/0001-03 | | 31/05/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 52058 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE SOM PARA FESTA JUNINA - QUADRILHA E SOM AMBIENTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | 24.343.361 ALEX SANDRO DA SILVA | 24.343.361/0001-07 | | 31/05/2024 | 0 | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2024 | 52061 | DISPENSA | SERVI?O DE PODA DE ?RVORE DAS DUAS ?REAS VERDES | DIRCEU MORGENROTH 03166722971 | 15.154.485/0001-45 | | 31/05/2024 | 0 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | 52059 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LT | 80.127.343/0001-50 | | 31/05/2024 | 0 | | 99,00 | 0,00 | 74,25 |
| 2024 | 52060 | DISPENSA | AQUISI??O DE IOGURTE E SALADA DE FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | EMPORIO CSF LTDA | 43.625.744/0001-04 | | 31/05/2024 | 0 | | 1.675,50 | 0,00 | 1.675,50 |
| 2024 | 52062 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | SUPER MIX - ATELIER DO ARTESANATO | 01.667.201/0001-00 | | 31/05/2024 | 0 | | 53,00 | 0,00 | 47,50 |
| 2024 | 52064 | DISPENSA | AQUISI??O DE CADEIRAS PARA SALA DO BEM ESTAR PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PALHO?A | VICENTE DEPARTAMENTOS LTDA | 27.286.283/0001-36 | | 31/05/2024 | 0 | | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 2024 | 52066 | DISPENSA | ASSESSORIA PARA FORMA??O E M JOGOS DE TRABULEIRO - MENTE ATIVA - GSA | JOGADERIA SOLUCOES LUDICAS LTDA | 26.934.029/0001-34 | | 31/05/2024 | 0 | | 4.850,00 | 0,00 | 2.425,00 |
| 2024 | 52067 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC TUBAR?O | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 31/05/2024 | 0 | | 2.460,00 | 0,00 | 2.422,52 |
| 2024 | 52068 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC TUBAR?O | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 31/05/2024 | 0 | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2024 | 52069 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | BIG LOJA LTDA | 38.040.641/0001-42 | | 31/05/2024 | 0 | | 319,65 | 0,00 | 319,65 |
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