| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51900 | DISPENSA | IMPRESS?ES | PROSA E VERSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 83.191.825/0001-68 | | 28/05/2024 | 0 | | 27,00 | 0,00 | 21,00 |
| 2024 | 51902 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA ELABORA??O DO PROJETO DE EXTEN??O DE REDE EL?TRICA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | RCL PROJETOS ENGENHARIA LTDA | 30.865.038/0001-98 | | 29/05/2024 | 0 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 51904 | DISPENSA | FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA NO DR. | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | | 28/05/2024 | 0 | | 429,70 | 0,00 | 429,70 |
| 2024 | 51905 | DISPENSA | ALUGUEL DE SUPORTE DE DECORA??O PARA PAINEL DA FESTA JUNINA SESC S?O BENTO DO SUL | ADRIANA FOITT CABRAL | 49.972.112/0001-01 | | 28/05/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2024 | 51906 | DISPENSA | COMPRA DE BUQU? DE FLORES PARA DECORA??O DO ESTANDE DA FESTA DO PINH?O - PRSLAG | LECIR RAMOS ARRUDA FERNANDES ME | 12.421.488/0001-00 | | 28/05/2024 | 0 | | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
| 2024 | 51907 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIXEIRAS PARA BANHEIROS DA QUADRA - SLCA? | M RAFFAELLI LTDA | 37.196.860/0014-77 | | 28/05/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 51908 | DISPENSA | AQUIISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSI??O HALL DE ENTRADA DO SESC-LAG | EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS L | 85.231.694/0001-20 | | 28/05/2024 | 0 | | 248,91 | 0,00 | 248,91 |
| 2024 | 51911 | DISPENSA | AQUISI??O DE BOLO DECORADO PARA O INTEGRA UNIDADE SBS | FABIO ESTEVES CONFEITARIA | 28.337.107/0001-49 | | 28/05/2024 | 0 | | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| 2024 | 51912 | DISPENSA | M?O DE OBRA PARA REALIZAR PINTURA INTERNA E EXTERNA DO RESTAURANTE DO SESC BRUSQUE. | R1 CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 53.742.645/0001-66 | | 29/05/2024 | 0 | | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 2024 | 51914 | DISPENSA | AQUISI??O DE CHUVEIRO E TORNEIRA PARA A UNIDADE - SJB | PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 85.102.184/0001-53 | | 29/05/2024 | 0 | | 246,24 | 0,00 | 246,24 |
| 2024 | 51916 | DISPENSA | AQUISI??O DE TONNER E FOTOCONDUTOR BROTHER | NEW POINT INFORM?TICA LTDA ME | 04.742.455/0001-33 | | 28/05/2024 | 0 | | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| 2024 | 51917 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | INVIOL?VEL MONITORAMENTO CURITIBANOS LTD | 23.466.604/0001-23 | | 29/05/2024 | 0 | | 165,46 | 0,00 | 82,73 |
| 2024 | 51919 | DISPENSA | MANUTEN??O. | INVIOL?VEL MONITORAMENTO CURITIBANOS LTD | 23.466.604/0001-23 | | 29/05/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2024 | 51920 | DISPENSA | SERVI?O DE ARRUMAR CADEADO PORTA DOS CONGELADOS | DIRCEU MORGENROTH 03166722971 | 15.154.485/0001-45 | | 29/05/2024 | 0 | | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 2024 | 51922 | DISPENSA | SERVI?O DE INSTALA??O DE 04 PONTOS DE REDE NO RESTAURANTE COM CERTIFICA??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC TUBAR?O | AMBONI CONECTIVIDADE LTDA | 00.472.716/0001-91 | | 29/05/2024 | 0 | | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 |
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