| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51773 | DISPENSA | SERVI?OS GR?FICOS | CELITO COPIAS LTDA | 02.292.798/0001-18 | | 28/05/2024 | 0 | | 642,00 | 0,00 | 642,00 |
| 2024 | 51778 | DISPENSA | AQUISI??O DE ABRACADEIRA PARA PRENDER LAMPADAS | MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 79.245.296/0001-60 | | 28/05/2024 | 0 | | 16,79 | 0,00 | 16,79 |
| 2024 | 51781 | DISPENSA | CAPA DE CHUVA - TAMANHO G CAPA DE CHUVA - TAMANHO GG | A. SILVA FERRAGENS LTDA | 02.492.310/0007-91 | | 28/05/2024 | 0 | | 44,97 | 0,00 | 44,97 |
| 2024 | 51775 | DISPENSA | COMPRA DE LIXEIRAS PARA BAR CAF? - HSC | COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GE | 16.715.374/0001-23 | | 28/05/2024 | 0 | | 2.785,66 | 0,00 | 2.785,66 |
| 2024 | 51779 | DISPENSA | ART E LAUDO T?CNICO DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DO EVENTO DE FESTA JUNINA QUE OCORRER? NO GIN?SIO DE ESPORTE DO SESC RIO DO SUL | JAIR VENTURI 47146060934 | 45.427.295/0001-15 | | 28/05/2024 | 0 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2024 | 51784 | DISPENSA | CONSERTO DE PAINEL DO POWER CROOS EMBREEX (APARELHO DA ACADEMIA) | MARTINS FITNESS EQUIPAMENTOS PARA GINAST | 06.100.948/0001-03 | | 28/05/2024 | 0 | | 448,00 | 0,00 | 448,00 |
| 2024 | 51787 | DISPENSA | SERVI?O DE LOCA??O DE MATERIAL PARA O DIA DE DESAFIO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | CARLOS NICOLAS CHARLONE HERRERA ME | 20.328.133/0001-07 | | 28/05/2024 | 0 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 51788 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | CASA FAGUNDES COM. DE AVR. EM GERAL LTDA | 73.222.994/0001-64 | | 28/05/2024 | 0 | | 42,40 | 0,00 | 42,40 |
| 2024 | 51790 | DISPENSA | COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DO HSCAC. PER?ODO DE CONSUMO PARA APROXIMADAMENTE 30 DIAS. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 28/05/2024 | 0 | | 1.633,50 | 0,00 | 1.568,16 |
| 2024 | 51791 | DISPENSA | COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DO HSCAC. PER?ODO DE CONSUMO PARA APROXIMADAMENTE 30 DIAS. | OESA - COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA | 81.611.931/0001-28 | | 28/05/2024 | 0 | | 1.299,80 | 0,00 | 1.299,80 |
| 2024 | 51792 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE SOM E LUZ ESPET?CULO DESAJUSTADA 10.06 ITA REDE DE TEATROS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | SILVESTRE SOM LTDA - ME | 79.486.189/0001-24 | | 28/05/2024 | 0 | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 2024 | 51795 | DISPENSA | SERVI?O DE SONORIZA??O PARA O EVENTO FESTA JUNINA DO SESC JOINVILLE | HARDT CONSULTORIA E EVENTOS LTDA | 16.628.137/0001-25 | | 28/05/2024 | 0 | | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 2024 | 51797 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE DE FRANGO E EMBUTIDO PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJA? CARNE DE FRANGO O FORNECEDOR SOLICITOU REAJUSTE E EMBUTIDO ACABOU O SALDO DA LICITA??O | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 29/05/2024 | 0 | | 13.663,20 | 0,00 | 11.896,27 |
| 2024 | 51805 | DISPENSA | MATERIAIS PARA EXPEDIENTE | PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 13.406.484/0002-04 | | 28/05/2024 | 0 | | 155,80 | 0,00 | 155,80 |
| 2024 | 51798 | DISPENSA | RETIRADA DE TERRA LIMPEZA E PREPARO DOS VASOS PARA RECEBER NOVAS PLANTAS, VASOS DO HALL DE ENTRADA | FLORICULTURA E PAISAGISMO CENTRAL FLOR LTDA | 46.151.513/0001-02 | | 28/05/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
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