| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 02.09.36.01 | Aquisição e manut. de veículos próprios | 335.940,00 | 291.257,00 | 332.720,99 |
| 2025 | 02.10 | Modernização e Melhoria da Sede Admin. | 14.315.500,00 | 2.124.750,00 | 5.565.484,86 |
| 2025 | 02.10.37 | Modernização e Melhoria da Sede Admin. | 14.315.500,00 | 2.124.750,00 | 5.565.484,86 |
| 2025 | 02.10.37.01 | Aquis e obras em imóv p/ sede adm A meio | 14.315.500,00 | 2.124.750,00 | 5.565.484,86 |
| 2025 | 03 | Tecnologia da Informação | 6.528.865,00 | 4.762.390,00 | 3.839.409,25 |
| 2025 | 03.11 | Serviços de Tec. da Inform e Comunicação | 6.528.865,00 | 4.762.390,00 | 3.839.409,25 |
| 2025 | 03.11.38 | TI - Gerenciamento e Equipe Técnica | 6.528.865,00 | 4.762.390,00 | 3.839.409,25 |
| 2025 | 03.11.38.01 | TI - Gerenciamento e equi. técn. A meio | 6.528.865,00 | 4.762.390,00 | 3.839.409,25 |
| 2025 | 04 | Planejamento e Administração Financeira | 20.213.973,00 | 21.728.640,00 | 14.698.961,51 |
| 2025 | 04.12 | Planej., Contr. Cont., Finan. e Orçam. | 5.438.289,00 | 4.367.551,00 | 2.984.704,35 |
| 2025 | 04.12.39 | Planej., Contr. Cont., Finan. e Orçam. | 5.438.289,00 | 4.367.551,00 | 2.984.704,35 |
| 2025 | 04.12.39.01 | Planej., contr., cont., finan. e orçam. | 5.438.289,00 | 4.367.551,00 | 2.984.704,35 |
| 2025 | 04.13 | Despesas e Repasses Regulamentares | 14.775.684,00 | 17.361.089,00 | 11.714.257,16 |
| 2025 | 04.13.40 | Despesas e Repasses Regulamentares | 14.775.684,00 | 17.361.089,00 | 11.714.257,16 |
| 2025 | 04.13.40.01 | Contrib. à CNC e Federações do Comércio | 8.793.626,00 | 10.332.308,00 | 6.971.642,93 |
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