| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 02.07.33 | Gestão Administrativa | 1.582.954,00 | 1.769.904,00 | 1.162.868,50 |
| 2025 | 02.07.33.01 | Presidência e Conselho Deliberativo | 368.000,00 | 540.000,00 | 343.378,48 |
| 2025 | 02.07.33.02 | Direção-Geral ou Regional | 1.214.954,00 | 1.229.904,00 | 819.490,02 |
| 2025 | 02.08 | Atividades Administrativas | 19.297.238,00 | 25.825.454,00 | 11.491.625,94 |
| 2025 | 02.08.34 | Atividades Administrativas | 19.297.238,00 | 25.825.454,00 | 11.491.625,94 |
| 2025 | 02.08.34.01 | Atividades e serviços administrativos | 3.247.252,00 | 3.405.049,00 | 2.218.224,70 |
| 2025 | 02.08.34.02 | Serviços jurídicos | 1.862.327,00 | 1.906.809,00 | 756.114,96 |
| 2025 | 02.08.34.03 | Gestão de Recursos Humanos | 7.400.223,00 | 13.848.370,00 | 5.571.912,37 |
| 2025 | 02.08.34.04 | Gestão comp., contr., logíst. e patrim. | 6.785.175,00 | 6.662.826,00 | 2.945.373,91 |
| 2025 | 02.08.34.05 | Tributos administrativos | 2.261,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2025 | 02.09 | Gestão de Imóveis e Transportes | 1.127.039,00 | 3.241.213,00 | 2.434.243,92 |
| 2025 | 02.09.35 | Manutenção e Conservação | 791.099,00 | 2.949.956,00 | 2.101.522,93 |
| 2025 | 02.09.35.01 | Manutenção e conser. em imóv. Próprios | 677.099,00 | 1.610.000,00 | 1.185.486,99 |
| 2025 | 02.09.35.02 | Manutenção e conser. em imóv. terceiros | 114.000,00 | 1.339.956,00 | 916.035,94 |
| 2025 | 02.09.36 | Aquisição e Manutenção de Veículos | 335.940,00 | 291.257,00 | 332.720,99 |
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