| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 103932 | DISPENSA | MATERIAL PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO. | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 29/07/2025 | 568,42 | 0,00 | 568,42 | |||
| 2025 | 104285 | DISPENSA | REF. RI 383864. A AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA DE PLÁSTICO VISA ATENDER À DEMANDA DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL RELACIONADAS À COMPOSTAGEM DESENVOLVIDAS NA POUSADA. O EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO PARA EMBALAR ADEQUADAMENTE OS PACOTES DE ADUBO ORGÂNICO PRODUZIDO, GARANTINDO HIGIENE, CONSERVAÇÃO E FACILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS, VISITANTES E PARCEIROS. | AGROVALE AGROPECUARIA ALTO VALE LTDA | 79.017.315/0001-00 | 31/07/2025 | 651,00 | 0,00 | 651,00 | |||
| 2025 | 104639 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA CAFÉ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS | CLEONIR ROBERTO LONDERO | 04.990.901/0001-29 | 04/08/2025 | 17,25 | 0,00 | 17,25 | |||
| 2025 | 104976 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR, A SER REALIZADO EM 23/08/2025, NA BIBLIOTECA DO SESC DE SÃO BENTO DO SUL. OS MATERIAIS ADQUIRIDOS SERÃO UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE ITENS DE FANTASIA PARA A APRESENTAÇÃO ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS, DESENVOLVIUDA PELA BIBLIOTECÁRIA DA UNIDADE E PROFESSORA DA ESCOLA, COM ALUNOS DA TURMA DO CRIAR | KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP | 08.627.681/0001-24 | 06/08/2025 | 51,80 | 0,00 | 51,80 | |||
| 2025 | 105298 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EVENTO CAFÉ COM PARCEIROS - EST. | TOTAL PACK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) | 11.649.466/0001-39 | 08/08/2025 | 353,24 | 0,00 | 353,24 | |||
| 2025 | 105730 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | SERVICE GAS INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA | 51.948.853/0001-90 | 12/08/2025 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | |||
| 2025 | 106090 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO | JE LIMPEZA DE FOSSAS E SERVIÇOS LTDA | 34.819.340/0001-60 | 14/08/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 106423 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELTRICISTA. | MARCOS AURELIO CANCELIER ELETRICISTA | 51.421.941/0001-30 | 19/08/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 106800 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE PISTA DE DANÇA EM LED PARA BAILE DOS JOGOS DE INTEGRAÇÃO MASTER - HSCAC | FLORIPA EVENTOS SONORIZAÇÃO LTDA | 36.422.391/0001-80 | 20/08/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 107144 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO OXIGÊNIO: MOTO- CONTÍNUO SEMANA DE TEATRO NO SESC PRAINHA. 001112030006 - AC/A.F-OXIGÊNIO RAZÃO SOCIAL: 58.496.368 ANNA LUÍSA PACHECO CNPJ: 58.496.368/0001-72 ENDEREÇO COMPLETO: RUA PIAUÍ, 25 - SÃO SEBASTIÃO - PALHOÇA CEP 88136-236 TELEFONES: (48) 999079495 E-MAIL: ARTISTA.ANNAPACHECO@GMAIL.COM ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: 0260 AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 887794605-2 | 58.496.368 ANNA LUISA PACHECO | 58.496.368/0001-72 | 22/08/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 107510 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROJETO CRIAR SESC JOINVILLE | INFODREAM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 23.928.080/0001-45 | 26/08/2025 | 344,13 | 0,00 | 344,13 | |||
| 2025 | 107884 | DISPENSA | MATERIAL PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO. | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 28/08/2025 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | |||
| 2025 | 108201 | DISPENSA | MATERIAL GRAFICO | RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA ME | 11.249.004/0001-24 | 01/09/2025 | 747,53 | 0,00 | 747,53 | |||
| 2025 | 108572 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ENTRADAS PARA VISITA EM MUSEU AO AR LIVRE PARA PASSEIO DE ESTUDO DOS ALUNOS DO 4° ANO VESPERTINO. | FUNDACAO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE | 82.975.236/0001-08 | 03/09/2025 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |||
| 2025 | 108911 | DISPENSA | PALESTRA | SARA DE SOUZA MATTOS | *.736.429-* | 05/09/2025 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | |||
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