| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98735 | DISPENSA | CANO TB | MANGUI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 86.783.636/0001-72 | 20/06/2025 | 206,28 | 0,00 | 206,28 | |||
| 2025 | 99058 | DISPENSA | COLA QUÍMICA PARA FIXAÇÃO DE LOMBADAS DE PISO NO HOTEL - HSBLU AUSÊNCIA DE 3 ORÇAMENTOS CONFORME AUTORIZADO PELA DAS AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS ÁREAS DOS HÓSPEDES | SIEBEN ENGENHARIA E INTERIORES LTDA | 18.203.285/0001-23 | 24/06/2025 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | |||
| 2025 | 99438 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA AMBIENTAÇÃO DA CLÍNICA E RESTAURANTE DO SESC JOINVILLE | ATACADO NOVA ERA LTDA | 04.297.512/0002-01 | 25/06/2025 | 718,96 | 0,00 | 718,96 | |||
| 2025 | 99796 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALMOÇO RESTAURANTE E EDUCAÇÃO - JAR | CIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09.119.376/0001-94 | 27/06/2025 | 1.112,00 | 0,00 | 1.112,00 | |||
| 2025 | 100123 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VACINAS DIVERSAS PARA A SALA DE VACINAÇÃO DO SESC PRAINHA | MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A | 05.912.018/0001-83 | 30/06/2025 | 67.540,00 | 0,00 | 67.540,00 | |||
| 2025 | 100470 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPARO NO APARELHO LOCALIZADOR APICAL DA ÁREA DA ODONTOLOGIA | ROSANA VANDSAND BATISTA | 17.465.829/0001-62 | 03/07/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 100793 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA CARTAZES | LOJA DE CONVENIENCIA LTDA | 01.667.201/0001-00 | 04/07/2025 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | |||
| 2025 | 102782 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA - MAF | MARIA FERNANDA DA GRACA HERTENSTEIN LTDA | 17.160.639/0001-37 | 18/07/2025 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | |||
| 2025 | 101475 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FÉRIAS - ITA | GUILHERME MAFRA MORAES | *.786.089-* | 09/07/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 101802 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA MOSTRA DE ARTES E IDEIAS. | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0023-20 | 11/07/2025 | 233,40 | 0,00 | 163,50 | |||
| 2025 | 102177 | DISPENSA | BARRA DE CHOCOLATE | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 15/07/2025 | 893,62 | 0,00 | 893,62 | |||
| 2025 | 102527 | DISPENSA | MONITORIAS PARA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS DE 21/07 A 01/08 (8 MONITORES) - BLU | BRUNA GABRIELLA MACHADO DE OLIVEIRA | *.367.299-* | 17/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 102837 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUVA DE BORRACHA DE ALTA TENSÃO PARA AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DA CARRETA | COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 06.066.529/0001-94 | 18/07/2025 | 287,20 | 0,00 | 287,20 | |||
| 2025 | 103250 | DISPENSA | CONTRATAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA PARA ESTRUTURA DE FERRO DA ACADEMIA - SJOA | ELISIANE RODRIGUES GONSALVES | 45.928.424/0001-59 | 23/07/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 103594 | DISPENSA | FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA NO DR | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | 24/07/2025 | 954,95 | 0,00 | 954,95 | |||
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