| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89452 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL DE ÁGUA PARA LIMPEZA - PRSLAG | COMERCIO DE BEBIDAS CORAL LTDA | 84.940.923/0001-13 | 05/04/2025 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | |||
| 2025 | 89844 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI COMPRA PROGRAMADA PARA 01 MÊS, FORNECEDOR SUSPENSO - SMO | MARCON SUPERMERCADOS LTDA | 80.749.732/0003-80 | 08/04/2025 | 1.546,74 | 0,00 | 1.166,10 | |||
| 2025 | 90250 | DISPENSA | CONFECÇÕES DE BANNERS | CELITO COPIAS LTDA | 02.292.798/0001-18 | 10/04/2025 | 345,60 | 0,00 | 345,60 | |||
| 2025 | 90573 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PELLETS PARA CALDEIRA AQUECEDOR PISCINA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | ELBRA ENERGIA LIMPA DO BRASIL LTDA ME | 09.384.497/0001-63 | 15/04/2025 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | |||
| 2025 | 90902 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERTO EM PORTA E JANELAS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SESC CHAPECÓ | COLPO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE VIDROS | 04.575.310/0001-95 | 16/04/2025 | 2.792,82 | 0,00 | 2.792,82 | |||
| 2025 | 91280 | DISPENSA | SERVIÇO DE DIVISÓRIA DE DRY WALL - MAF | CARLOS ODILON MORO | 28.551.215/0001-10 | 22/04/2025 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | |||
| 2025 | 91655 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DRY WALL PARA CLÍNICA DE SAÚDE DO SESC MAFRA | NOBRE INTERIORES LTDA | 40.440.407/0001-54 | 24/04/2025 | 2.321,25 | 0,00 | 2.321,25 | |||
| 2025 | 92002 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO, PAINEL PARA DIA DAS MÃES - ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL | RUAN CALASANS KEHL | 58.178.561/0001-65 | 28/04/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 92365 | DISPENSA | CONCERTO DE CAIXA DE SOM QUE APRESENTOU FALHA NO CABO DE CARREGAMENTO DE ENERGIA | 07.515.731 DIEGO JOSE CARVALHO | 07.515.731/0001-19 | 30/04/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 92747 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO AUTOR ANDRÉ SOLTAU PARA APLICAÇÃO DA OFICINA DE ESCRITA IN VERSOS PELO PROJETO VIA POESIA EM ITAJAÍ NO DIA 26/07. | ANDRE MARCOS VIEIRA SOLTAU | 13.464.534/0001-10 | 05/05/2025 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | |||
| 2025 | 93143 | DISPENSA | ÓLEO | CANASVIEIRAS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 39.668.293/0001-15 | 07/05/2025 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | |||
| 2025 | 93544 | DISPENSA | COMPRA DE CAFÈ EXPRESSO EM GRÂOS-HSCAC | CAFÉ DO MERCADO COMÉRCIO DE CAFÉS LTDA | 05.345.804/0003-08 | 09/05/2025 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||
| 2025 | 93915 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO | CASA FAGUNDES COM. DE AVR. EM GERAL LTDA | 73.222.994/0001-64 | 13/05/2025 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | |||
| 2025 | 94291 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO IMPRESSORA RESTAURANTE - HSBL | S.O.S SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME | 10.485.215/0001-01 | 15/05/2025 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | |||
| 2025 | 96533 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EPI - CD | MAFRA COMERCIAL LTDA - ME | 08.116.860/0001-05 | 04/06/2025 | 5.105,20 | 0,00 | 5.004,80 | |||
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