| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87786 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REUNIÃO DE GERENTES - HSC - ABRIL - DCM | SANTO EVENTO LTDA | 21.603.666/0001-04 | 26/03/2025 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | |||
| 2025 | 88195 | DISPENSA | JUSTIFICATIVA AQUISIÇÃO DE VASOS DE SUCULENTAS PARA DECORAÇÃO NA SALA DE MASSOTERAPIA NA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL ORÇAMENTO EM ANEXO | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 79.379.491/0123-51 | 28/03/2025 | 79,98 | 0,00 | 79,98 | |||
| 2025 | 88636 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO | PH ARTIGOS DE FESTAS LTDA | 45.818.831/0001-03 | 01/04/2025 | 240,34 | 0,00 | 240,34 | |||
| 2025 | 89063 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE CHAVEIRO PARA IDENTIFICAÇAO NO QUADRO QUADRICULAR - SJOA | BJD COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA | 03.885.938/0001-24 | 03/04/2025 | 62,91 | 0,00 | 62,91 | |||
| 2025 | 89453 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO BRINQUEDOS EDUCAÇÃO. | GERHARDT &PELEGRINI LTDA | 82.156.977/0001-67 | 06/04/2025 | 484,40 | 0,00 | 484,40 | |||
| 2025 | 89823 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 95.803.268/0001-78 | 09/04/2025 | 161,53 | 0,00 | 161,53 | |||
| 2025 | 90249 | DISPENSA | EVA | PAPELARIA CLASSIC LTDA | 03.649.093/0001-78 | 10/04/2025 | 139,95 | 0,00 | 139,95 | |||
| 2025 | 90572 | DISPENSA | REFERENTE AQUISIÇÃO LONA PARA USO DO CD | TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.967.193/0001-93 | 15/04/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 90901 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - SESC - JOI | AJB COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 19.220.204/0001-66 | 16/04/2025 | 431,40 | 0,00 | 431,40 | |||
| 2025 | 91484 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SAPATO COM C.A - JOA | GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 26.406.753/0001-95 | 23/04/2025 | 135,50 | 0,00 | 135,50 | |||
| 2025 | 91654 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BARRACA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SESC BRUSQUE | JANINE KAMERS SERPA | 22.271.531/0001-51 | 24/04/2025 | 1 | 2.397,00 | 0,00 | 2.397,00 | ||
| 2025 | 92007 | DISPENSA | BROWNIE INTEGRAL DE CHOCOLATE | NUTRI FOOD CAFE E BISTRO SAUDAVEL LTDA | 33.656.302/0001-71 | 28/04/2025 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | |||
| 2025 | 92367 | DISPENSA | SERVIÇO DE ÔNIBUS PROJETO MOBFOG/OBA PARA LANÇAMENTO DE FOGUETE NA ARSEPUM - JAR | TRANSPORTES E TURISMO ITALY LTDA | 01.952.683/0001-40 | 30/04/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2025 | 92745 | DISPENSA | CABO DE AÇO EM METAL 5MM CORDA TRANÇADA. | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 76.842.285/0001-70 | 05/05/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 93141 | DISPENSA | SERV. IMPRESSÃO | NEOBLU IMPRESSOS DIGITAIS EIRELI | 21.635.795/0001-84 | 07/05/2025 | 361,76 | 0,00 | 361,76 | |||
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