| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94005 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS ECO DO AVENCAL - FORNECEDOR UNICO - PASSEIO PEDAGÓGICO - RDS | ZP EDUCAÇAO EIRELLI | 26.176.550/0001-50 | 13/05/2025 | 0 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | ||
| 2025 | 97584 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - ENCONTRO DAS MAERICAS - TURISMO SOCIAL - HSC - GEC | NILZA CAMELIA MARTINS 00395107946 | 40.300.688/0001-40 | 11/06/2025 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| 2025 | 100819 | INEXIGIBILIDADE | HIGIENIZAÇÃO MAQUINA 50KG | AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 81.025.553/0001-09 | 04/07/2025 | 0 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||
| 2025 | 79363 | DISPENSA | SERVIÇO DE SOM PARA PEÇAS TEATRAIS SESC VERÃO 2025 - RIO DO SUL | RSL SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | 30.968.834/0001-56 | 17/01/2025 | 0 | 5.268,00 | 0,00 | 5.268,00 | ||
| 2025 | 79591 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO MATERIAL DIDATICO CURSO DE DANÇA | TECIDAO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA | 95.770.863/0001-54 | 20/01/2025 | 0 | 313,50 | 0,00 | 313,50 | ||
| 2025 | 79903 | DISPENSA | COMPRA DE GEL SANITARIO PARA OS BANHEIROS DA UNIDADE | LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.730.910/0001-83 | 22/01/2025 | 0 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | ||
| 2025 | 80232 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA CADEADO | OESTEFIX FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 27.426.252/0001-33 | 24/01/2025 | 0 | 83,80 | 0,00 | 83,80 | ||
| 2025 | 80588 | DISPENSA | MATERIAIS ELÉTRICOS | SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15.042.661/0007-42 | 28/01/2025 | 0 | 999,90 | 0,00 | 999,90 | ||
| 2025 | 80958 | DISPENSA | COMPRA DE OVOS | ANDREAMARA TOGNI DE OLIVEIRA MERCADO | 44.646.555/0001-80 | 30/01/2025 | 0 | 25,97 | 0,00 | 25,97 | ||
| 2025 | 81382 | DISPENSA | AQUISIÇÃOD E CARNE SUÍNA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 03/02/2025 | 0 | 3.106,80 | 0,00 | 3.106,80 | ||
| 2025 | 81727 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA COIFA DA COZINHA DO ENSINO INFANTIL | PEDRO CESAR AGOSTINHO | 42.721.088/0001-80 | 05/02/2025 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | 82038 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QID 7387 | MF TRUCK CENTER LTDA - ME - ME | 20.316.255/0001-75 | 10/02/2025 | 0 | 834,00 | 0,00 | 834,00 | ||
| 2025 | 82442 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS | ROCHA GRÁFICA E EDITORA LTDA | 95.833.307/0001-80 | 11/02/2025 | 0 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ||
| 2025 | 83127 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DRENOS EM 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER CANOINHAS | MARIANA MARIA IARROCHESKI - ME | 27.653.935/0001-23 | 18/02/2025 | 0 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | ||
| 2025 | 83101 | DISPENSA | CONTROLE DO AR | ALTERNATIVA CENTRIC COM. DE EQUO. DE INF | 03.647.621/0001-50 | 17/02/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
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