| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110789 | DISPENSA | COMPRA DE PROTETOR DE PORTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HSCAC. | PROJINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - E | 03.872.011/0001-50 | 19/09/2025 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | |||
| 2025 | 110669 | DISPENSA | RODAPÉ DE POLIESTIRENO | FG PISOS E ACABAMENTOS LTDA. | 27.255.659/0001-45 | 17/09/2025 | 699,00 | 0,00 | 699,00 | |||
| 2025 | 110988 | DISPENSA | AQUISIÇÃO BISCOITOS SALGADOS PARA COFFEE, ITENS QUE NÃO TEM NO CD. | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 19/09/2025 | 953,60 | 0,00 | 953,60 | |||
| 2025 | 111473 | DISPENSA | CONSERTO PORTA CORTA FOGO | DALAS CONSTRUTORA LTDA | 11.747.868/0001-76 | 23/09/2025 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | |||
| 2025 | 111851 | DISPENSA | IMPRESSÃO | PROSA E VERSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 83.191.825/0001-68 | 26/09/2025 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | |||
| 2025 | 112217 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ACADEMIA | VANESSA SCHWARTZ VAZ GONCALVES 06572222918 | 44.639.044/0001-31 | 29/09/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 112582 | DISPENSA | ALFAIATARIA | TATIANA BATISTA AMARO 84264446953 | 46.938.443/0001-29 | 01/10/2025 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | |||
| 2025 | 112925 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PADARIA PARA LANCHE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | PE DE MANJERICAO COMIDAS CONGELADAS EIRE | 03.154.425/0001-43 | 03/10/2025 | 480,00 | 0,00 | 464,00 | |||
| 2025 | 113275 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE REFRIGERANTE LATA DEVIDO AO DESABASTECIMENTO PELO CD, PROCESSO PARA CERCA DE 5 DIAS, USO NAS REVENDAS DO RESTAURANTE E LANCHONETE, COMPRA SEM ORÇAMENTOS DEVIDO A URGÊNCIA NA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE ALÉM DA DIFICULDADE EM ENCONTRAR EM POUCO TEMPO FORNECEDORES DESTE ITEM - HSBL | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 06/10/2025 | 789,60 | 0,00 | 394,80 | |||
| 2025 | 113631 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA LIMPEZA DA UNIDADE - SJB | ATACADO MULTILIMPO LTDA - ME | 10.766.650/0001-04 | 08/10/2025 | 496,80 | 0,00 | 496,80 | |||
| 2025 | 113963 | DISPENSA | ADESIVO IMPRESSO NA UV - FOSCO 20X20CM | SOARES GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | 09.487.634/0001-95 | 09/10/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 114306 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOLO DE POTES PARA O PROJETO QUALIVIDA - SJB | CONFEITARIA PETRY LTDA | 22.258.708/0001-80 | 10/10/2025 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | |||
| 2025 | 114713 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR E UM FILTRO SECADOR PARA O AR CONDICIONADO DO TEATRO SESC PRAINHA | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | 15/10/2025 | 8.140,00 | 0,00 | 8.140,00 | |||
| 2025 | 115087 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPOS PARA LANCHONETE-PRSLAG. | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0042-93 | 16/10/2025 | 196,20 | 0,00 | 196,20 | |||
| 2025 | 115509 | DISPENSA | SERVIÇO DE PLOTAGEM - MAF | ABC SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA | 80.427.487/0001-22 | 20/10/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
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