| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94614 | DISPENSA | MATERIAL HIDRAÚLICO PARA REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO - PRSLAG | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 19/05/2025 | 1.678,00 | 0,00 | 1.678,00 | |||
| 2025 | 94943 | DISPENSA | COMPRA DE PÃO DE QUEIJO E PASTELZINHO DE FRANGO PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | GRANDERI FOODS BRASIL LTDA | 22.176.241/0001-29 | 21/05/2025 | 4.057,00 | 0,00 | 4.057,00 | |||
| 2025 | 95285 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD MATERIAIS ODONTO. | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 23/05/2025 | 4.356,60 | 0,00 | 4.356,60 | |||
| 2025 | 95688 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CAMPANHA DO JUNHO VIOLETA - SJB | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0088-93 | 28/05/2025 | 27,96 | 0,00 | 27,96 | |||
| 2025 | 96083 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O PROJETO DESENVOLVA-SE SESC CONCÓRDIA | ADELIO WEBBER | 39.797.960/0001-60 | 30/05/2025 | 1.848,00 | 0,00 | 1.848,00 | |||
| 2025 | 96404 | DISPENSA | SOLDA E PINTURA | 57.808.939 FABIELE XAVIER | 57.808.939/0001-02 | 02/06/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 96737 | DISPENSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA | LUCIA MENARIN | 54.771.526/0001-02 | 04/06/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 97063 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O ALMOÇO RESTAURANTE E ALMOÇO EDUCAÇÃO - JAR | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 07/06/2025 | 2.558,00 | 0,00 | 2.046,40 | |||
| 2025 | 97409 | DISPENSA | SERVIÇO RESTAURANTE - HSBL | TAISE DE SOUZA DA SILVEIRA | 58.452.548/0001-52 | 10/06/2025 | 900,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 97747 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA AS ATIVIDADES DOS CURSOS DE MÚSICA E DANÇA, MOSTRAS E EVENTOS DO SESC INGLESES | MUSICAL FLORIPA COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME | 26.697.345/0001-30 | 12/06/2025 | 1.365,20 | 0,00 | 1.365,20 | |||
| 2025 | 98052 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMATURA DO PROERD TRAJETO UNIDADE SESC ATÉ A UNOESC | ORLEY FERNANDO SILVEIRA 91931886091 | 35.258.036/0001-54 | 16/06/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 98431 | DISPENSA | LAMPADA LED | AGRO ALBANI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA | 38.407.392/0001-80 | 18/06/2025 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | |||
| 2025 | 98732 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA FESTA JUNINA DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL QUE ACONTECERA NO DIA 28/06/2025 NO PATIO DA UNIDADE EM ANEXO ORÇAMENTO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 20/06/2025 | 124,41 | 0,00 | 124,41 | |||
| 2025 | 99055 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PAPEL A3 GROSSO PARA ATIVIDADES DA MOSTRA E FESTA JUNINA | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 24/06/2025 | 55,90 | 0,00 | 55,90 | |||
| 2025 | 99426 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - VAGEM | CAMPO MIX ALIMENTOS LTDA | 48.214.578/0001-77 | 25/06/2025 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | |||
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