| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102905 | DISPENSA | TELHA ZINCO | CWZ ACO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA | 34.000.379/0001-51 | 21/07/2025 | 0 | 704,64 | 0,00 | 704,64 | ||
| 2025 | 103325 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TOLDO DO RESTAURANTE DO SESC LAGUNA | RAMON DA SILVA SILVEIRA | 59.935.518/0001-60 | 23/07/2025 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 103693 | DISPENSA | BOLO TOALHA FELPUDA / KG | PADARIA E CONFEITARIA MIGUELITO LTDA | 28.569.752/0001-97 | 25/07/2025 | 0 | 134,55 | 0,00 | 134,55 | ||
| 2025 | 104048 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM, PLANTIO DE MUDAS E ORGANIZAÇÃO DA FLOREIRA EXTERNA - PRAINHA | EVERTON DE SOUZA | 16.703.442/0001-34 | 29/07/2025 | 0 | 5.627,90 | 0,00 | 5.627,90 | ||
| 2025 | 104467 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA E TRANSPORTE PASSEIO PLURAL FPOLIS - EST | RST AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 19.493.141/0001-11 | 01/08/2025 | 0 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
| 2025 | 104855 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LEITORES DE CODIGOS DE BARRA PARA VENDA DOS CONGELADOS DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL.ORÇAMENTOS EM ANEXO EMPRESA VENCEDORA LABTEEL. | LABTEEL ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZAD | 01.780.026/0001-62 | 05/08/2025 | 0 | 379,80 | 0,00 | 379,80 | ||
| 2025 | 105229 | DISPENSA | ALMOÇO PASSEIO SPITZ PARK EM POMERODE - RDS | COLONIA GERMANICA LTDA | 50.790.496/0001-12 | 08/08/2025 | 0 | 1.225,00 | 0,00 | 1.225,00 | ||
| 2025 | 105718 | DISPENSA | MANGUEIRA ORIGINAL LAVADORA ALTA PRESSÃO WAP4100 | 4 VOLTS ENG, IND E COM DE PROD. ELET E E | 23.955.402/0001-45 | 12/08/2025 | 0 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ||
| 2025 | 106122 | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PROJETO IDENTIDADE BRASILIS | POUSATUR - POUSADAS, HOTÉIS E TURISMO LT | 83.864.819/0002-05 | 14/08/2025 | 0 | 749,70 | 0,00 | 749,70 | ||
| 2025 | 106603 | DISPENSA | AQUISIÇAÕ DE PILHAS PARA APARELHOS DA ACADEMIA E MATERIAIS PARA EXPEDIENTE | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 19/08/2025 | 0 | 268,10 | 0,00 | 252,90 | ||
| 2025 | 107154 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS | HIPER 11 LTDA | 42.700.556/0001-30 | 22/08/2025 | 0 | 99,80 | 0,00 | 99,80 | ||
| 2025 | 107710 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS E CHOCOLATE PARA LANCHONETE - PRSLAG | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA | 79.941.894/0001-74 | 27/08/2025 | 0 | 1.415,44 | 0,00 | 1.348,50 | ||
| 2025 | 108329 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADE - MAF | TEELL TECNICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT | 79.849.865/0001-87 | 02/09/2025 | 0 | 68,85 | 0,00 | 68,85 | ||
| 2025 | 110188 | DISPENSA | HOSPEDAGEM ARTISTAS PROJETO INTERIORIZAÇÃO DAS ARTES - RDS | HOTEL MS LTDA | 60.389.569/0001-12 | 15/09/2025 | 0 | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 | ||
| 2025 | 110574 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO PVC - TRAVES DA QUADRA E GANCHOS PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES NA ESCOLA | GERBRAN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.201.421/0001-43 | 17/09/2025 | 0 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | ||
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