| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114305 | DISPENSA | PEDIDO DE COMPRA PARA INSTALAR UM BEBEDOURO E REALIZAR O ENCANAMENTO E PARTE ELÉTRICA DE OUTRO | QUALID CONSTRUCOES LTDA | 20.242.477/0001-90 | 10/10/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 114722 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QID7387 DO CD. | EZEQUIAS BORGES DE SOUZA | 23.342.301/0001-07 | 14/10/2025 | 440,68 | 0,00 | 440,68 | |||
| 2025 | 115082 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADE PEDAGÓGICA | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | 16/10/2025 | 97,80 | 0,00 | 97,80 | |||
| 2025 | 115508 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA FAZER MANUTENÇÃO NA UNIDADE. | CESAR TINTAS LTDA | 04.804.413/0002-60 | 20/10/2025 | 142,30 | 0,00 | 142,30 | |||
| 2025 | 115921 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | CERVEJARIA SERRA FORTE LTDA | 26.505.498/0001-38 | 22/10/2025 | 1.305,60 | 0,00 | 1.155,60 | |||
| 2025 | 116293 | DISPENSA | PIZZA | PANIFICADORA FENIX LTDA | 11.514.021/0001-41 | 23/10/2025 | 990,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 117741 | DISPENSA | BOLO / TORTA - KG TORTA/BOLO RECHEADO RECHEIO A DEFINIR QUANTIDADE: 2,300 DECORAÇÃO: ANOS 80/90 | SUPERMERCADO MINATTAO LTDA | 83.724.815/0001-40 | 04/11/2025 | 123,74 | 0,00 | 123,74 | |||
| 2025 | 117016 | DISPENSA | O SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE POLTRONAS NA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL É ESSENCIAL PARA GARANTIR A LIMPEZA, O CONFORTO E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. A MANUTENÇÃO ADEQUADA DAS POLTRONAS CONTRIBUI PARA A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO, PREVENÇÃO DE DOENÇAS E MELHORIA DA EXPERIÊNCIA DOS CLIENTES, ALÉM DE ESTAR ALINHADA ÀS NORMAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR. A IMPERMEABILIZAÇÃO DE 4 POLTRONAS É FUNDAMENTAL PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DOS ESTOFADOS, FACILITAR A LIMPEZA DIÁRIA E EVITAR A ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS E SUJEIRAS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E HIGIENE NO AMBIENTE.ORÇAMENTO EM ANEXO | 48.618.824 DIEGO MOUTIM | 48.618.824/0001-56 | 29/10/2025 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | |||
| 2025 | 117394 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO - MAF | RAQUELINE CARVALHO DOS SANTOS SUSIN ME- | 08.579.808/0001-87 | 31/10/2025 | 862,80 | 0,00 | 862,80 | |||
| 2025 | 117788 | DISPENSA | BAURU DE FRANGO E DE PRESUNTO | INDUSTRIA DE PAO DE QUEIJO SERRA DA CANASTRA LTDA | 01.648.417/0001-28 | 04/11/2025 | 963,00 | 0,00 | 963,00 | |||
| 2025 | 118167 | DISPENSA | REF A PINTURA DAS VIGAS DA VARANDA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES - CAN | VANOLEI HANCHUK | 15.140.291/0001-90 | 06/11/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 118549 | DISPENSA | AGUA DESMINERALIZADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM DOS VEICULOS DO CD | AJF COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA | 62.007.274/0001-60 | 11/11/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 118961 | DISPENSA | DOCES PARA ATIVIDADE QUALIVIDA DIA 14/11/2025 - JOA | FABIANE MARIA RABUSKE | 47.563.505/0001-28 | 14/11/2025 | 544,00 | 0,00 | 544,00 | |||
| 2025 | 119379 | DISPENSA | CONSERTO PNEU | M.W.M. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 30.682.308/0001-25 | 14/11/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 119802 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIMPA OBRAS PARA SERVIÇOS GERAIS | HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA | 17.002.863/0001-09 | 18/11/2025 | 811,80 | 0,00 | 811,80 | |||
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