| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102798 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSO DAY USE: PARQUE TERMAS PIRATUBA (TIROLERFEST STS 186/2025) - EST | CIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA | 83.076.315/0001-40 | 18/07/2025 | 1.080,00 | 0,00 | 1.040,00 | |||
| 2025 | 105472 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DANÇAS TRADICIONALISTAS PARA ATIVIDADES CULTURAIS DA UNIDADE ENTRE 15/08/25 E 24/10/25 - PRSLAG | MARIO SERGIO ARRUDA ANTUNES ME | 11.459.100/0001-05 | 11/08/2025 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | |||
| 2025 | 79683 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BRINCANDO NAS FÉRIAS MAF | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 21/01/2025 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | |||
| 2025 | 80361 | DISPENSA | SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR CAMARA DE RIFREGERAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SESC CONCÓRDIA | THECFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 37.585.580/0001-36 | 28/01/2025 | 12.320,00 | 0,00 | 12.320,00 | |||
| 2025 | 80003 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DE COZINHA/COPA COLABORADORES | MALOSSI ELETRODOMESTICOS LTDA | 82.983.081/0001-51 | 22/01/2025 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | |||
| 2025 | 80168 | DISPENSA | MATERIAL ODONTOLOGICO | JJGC IND. E COM. DE MATERIAIS DENTÁRIOS | 00.489.050/0030-19 | 23/01/2025 | 263,00 | 0,00 | 263,00 | |||
| 2025 | 121355 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO RECEPTIVO ROTEIRO RANCHO QUEIMADO (FORN. ÚNICO) - EST | GILSON JOSE SCHMITZ ME | 12.355.176/0001-45 | 27/11/2025 | 4.050,00 | 0,00 | 3.040,00 | |||
| 2025 | 80762 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PCG ESCOLA | PAGUE POKO KIDS LTDA | 45.310.572/0001-05 | 29/01/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 81079 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOLAS E PORTAS DE VIDRO DA ESCOLA SESC PALHOÇA | VIDRACARIA TOQUE DE VIDRO LTDA | 33.362.279/0001-02 | 31/01/2025 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | |||
| 2025 | 81497 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE COMPRA DE BACON PARA RESTAURANTE | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 04/02/2025 | 429,75 | 0,00 | 413,42 | |||
| 2025 | 81846 | DISPENSA | ADESIVAGEM DE GELADEIRA | GRAFICA INGA VISUAL LTDA | 37.042.443/0001-55 | 06/02/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 82157 | DISPENSA | SERVIÇO DE SISTEMA DE REDE E ENERGIA DO SESC MAFRA | BRUNO ROCHA EIRELI | 12.299.415/0001-97 | 10/02/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 82566 | DISPENSA | COLHER | MALOSSI ELETRODOMESTICOS LTDA | 82.983.081/0001-51 | 12/02/2025 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | |||
| 2025 | 82889 | DISPENSA | CACHÊ PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO | RHAISA MUNIZ 00391229990 | 17.579.745/0001-50 | 14/02/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 83233 | DISPENSA | ASSINATURA DE JORNAL | NC COMUNICACOES SA | 79.227.963/0002-63 | 18/02/2025 | 733,00 | 0,00 | 733,00 | |||
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