| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101718 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITEM PARA SER UTILIZADO NA FEIRA DE IDIOMAS EVENTO 14/07, SOLICITADO PELA NUTRIÇÃO DA UNIDADE CONFORME ANEXO - HSBL | COOP DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO I | 82.647.165/0036-44 | 11/07/2025 | 269,73 | 0,00 | 269,73 | |||
| 2025 | 102085 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS ELÉTRICOS E PORTA DE MADEIRA - CAN | ELETRICA TF LTDA | 05.340.322/0001-01 | 14/07/2025 | 426,95 | 0,00 | 426,95 | |||
| 2025 | 102437 | DISPENSA | GUACHE 250 ML - 10 CINZA 10 BRANCO 05 PRETO 03 VERMELHO. | GELSON PAPELARIA E PRESENTES EIRELI | 04.207.956/0001-10 | 16/07/2025 | 249,20 | 0,00 | 249,20 | |||
| 2025 | 102745 | DISPENSA | CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS | CLINICA OLHOS SANTA LUZIA LTDA | 05.393.402/0001-17 | 18/07/2025 | 482,05 | 0,00 | 482,05 | |||
| 2025 | 103140 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL PARA CLÍNICA DE SAÚDE | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | 22/07/2025 | 976,67 | 0,00 | 976,67 | |||
| 2025 | 103583 | DISPENSA | EXAME DE AUDIOMETRIA | SSEGUR CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB LTDA | 11.408.787/0001-41 | 24/07/2025 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | |||
| 2025 | 103845 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - TUB | MARI ELISA BISCARO COSER - EPP | 01.328.654/0001-01 | 28/07/2025 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | |||
| 2025 | 104241 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ATIVIDADES INFANTIS | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | 31/07/2025 | 314,00 | 0,00 | 314,00 | |||
| 2025 | 104542 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO RANGER DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | PNEUS FOX LTDA | 05.596.869/0001-64 | 05/08/2025 | 3.556,00 | 0,00 | 3.556,00 | |||
| 2025 | 104876 | DISPENSA | IOGURTE | BRUTHAN COMERCIAL LTDA | 02.625.813/0001-00 | 06/08/2025 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | |||
| 2025 | 105207 | DISPENSA | BALÃO Nº 9 PACOTE COM 50 UNIDADES PAPEL CARTÃO DUPLEX - CORES DIVERSAS PAPEL CREPON AZUL | PAPELARIA COCAL LTDA | 01.827.736/0001-09 | 07/08/2025 | 58,80 | 0,00 | 58,80 | |||
| 2025 | 105586 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A. | 08.736.011/0007-31 | 12/08/2025 | 3.407,00 | 0,00 | 3.407,00 | |||
| 2025 | 105993 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ESTRUTRURA PARA CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - ETAPA ITAJAI | ON EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 31.540.345/0001-61 | 14/08/2025 | 16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 | |||
| 2025 | 106348 | DISPENSA | BORRACHA DE VEDAÇÃO PANELA DE PRESSÃO 10L KIT PESO PANELA GLOBO | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0028-35 | 18/08/2025 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | |||
| 2025 | 106686 | DISPENSA | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - CUR | GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 83.227.421/0003-49 | 20/08/2025 | 1.075,75 | 0,00 | 1.075,75 | |||
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