| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114772 | DISPENSA | MÃO DE OBRA 1ª REVISÃO 10.000 KM VEÍCULO FIAT FASTBACK SXE0D78 - MBS/EST. | NOTRE DAME VEICULOS LTDA | 10.658.023/0017-09 | 14/10/2025 | 575,78 | 0,00 | 575,78 | |||
| 2025 | 115800 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA TMF, PILATES, CROSS E GINÁSTICA - CHA | ROPE STORE LTDA | 19.437.065/0001-27 | 21/10/2025 | 1 | 114,31 | 0,00 | 114,31 | ||
| 2025 | 115586 | DISPENSA | ESFERAS PARA CABO DO CROSS E CILINDRO PARA ESTEIRA TRG. | RS MANUTENÇÕES LTDA | 29.026.402/0001-47 | 20/10/2025 | 247,97 | 0,00 | 247,97 | |||
| 2025 | 115986 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BACKDROP E ESTRUTURA COM LOGO SESC PARA O PROJETO SESC REÚNE TUBARÃO | TIDAN CONFECÇÕES E IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA | 02.883.719/0001-43 | 22/10/2025 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | |||
| 2025 | 116338 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA EVENTO DO MESA BRASIL SESC LAGES | FLAVIO FROZI PINTO | 05.471.466/0001-99 | 24/10/2025 | 1.187,00 | 0,00 | 1.187,00 | |||
| 2025 | 116730 | DISPENSA | SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA POTAVEL | DJ SANEAMENTO LTDA | 00.814.287/0001-93 | 28/10/2025 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | |||
| 2025 | 117095 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - SJOA | SUSEMAR DE LIMA SANTOS EIRELI | 32.989.015/0001-10 | 30/10/2025 | 48,66 | 0,00 | 48,66 | |||
| 2025 | 117471 | DISPENSA | MANUTENÇA AMPLIFICADOR ACADEMIA | IC TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA LTDA | 47.273.175/0001-36 | 03/11/2025 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | |||
| 2025 | 117850 | DISPENSA | GARAM MASSALA | SILMARA EVERS DE LIMA LTDA | 09.590.288/0001-76 | 05/11/2025 | 8,40 | 0,00 | 8,40 | |||
| 2025 | 118227 | DISPENSA | MONSTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM - HORÁRIO:15H ÀS 22H - LOCAL: SALA DE CINEMA 1, VILLA ROMA SHOPPING | TIAGO JOSE MEURER | 53.829.574/0001-33 | 06/11/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 118606 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE TONNER PRETO - JOA | PAPELARIA DEMATICA LTDA | 05.080.511/0001-84 | 10/11/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 119034 | DISPENSA | IMPRESSÕES | HI - FI COMUNICACAO LTDA | 03.960.450/0001-14 | 13/11/2025 | 155,20 | 0,00 | 155,20 | |||
| 2025 | 119459 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA PARA NOVA SALA DE PILATES SBS. EM ANEXO ORÇAMENTO DE FORNECEDOR | DOCE ENCANTO PRESENTES LTDA | 09.145.290/0001-36 | 14/11/2025 | 749,80 | 0,00 | 749,80 | |||
| 2025 | 119882 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - XAN. | ADAIR BIAZIN 94916055934 | 18.460.405/0001-78 | 18/11/2025 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | |||
| 2025 | 120439 | DISPENSA | COMPRA DE ABRAÇADEIRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - PRSLAG | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 24/11/2025 | 536,46 | 0,00 | 536,46 | |||
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