| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85128 | DISPENSA | COFFE BREAK PARA CONFRATERNIZAÇÃO DIA DA MULHER | 28.930.096 KELLY SANDRA MAZIERO | 28.930.096/0001-06 | 05/03/2025 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ||
| 2025 | 85480 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E DECORAÇÃO - BCA | PONTO BLU LTDA | 47.928.736/0001-98 | 07/03/2025 | 0 | 69,98 | 0,00 | 69,98 | ||
| 2025 | 85806 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO DE AR E MOTOR DO VENTILADOR PARA 02 ANDAR DO SESC ESCOLA - JSU | DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA | 02.172.568/0006-20 | 10/03/2025 | 0 | 8.912,52 | 0,00 | 8.912,52 | ||
| 2025 | 86142 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LAVA JATO - HSBL | AGRI MILK EQUIP AGROPEC E DE JARDIM LTDA | 01.283.012/0001-33 | 12/03/2025 | 0 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | ||
| 2025 | 86456 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITEM PARA MANUTENÇÃO DAS GARRAFAS TÉRMICAS, USO NA COZINHA DO RESTAURANTE PARA COFFEE BREAK E CAFÉ DA MANHÃ, SOLICITADO PELA NUTRIÇÃO DA UNIDADE - HSBL | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 16/03/2025 | 0 | 711,36 | 0,00 | 711,36 | ||
| 2025 | 86782 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO BIBLIOTECA DE BRINCAR, DIA 22/03/25. CONFORME ORIENTAÇÃO ENVIADA POR EMAIL (EMA ANEXO), A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA SERÁ DESMARCADA | 51.471.644 MICHELE CANUTES BATISTA | 51.471.644/0001-07 | 18/03/2025 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 87130 | DISPENSA | COMPRA DE SAPOLIO E SAPATO PARA COLABORADOR DO RESTAURANTE-PRSLAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 20/03/2025 | 0 | 328,11 | 0,00 | 328,11 | ||
| 2025 | 87530 | DISPENSA | TINTA PVA | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | 24/03/2025 | 0 | 343,20 | 0,00 | 343,20 | ||
| 2025 | 88022 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PRSLAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 27/03/2025 | 0 | 340,20 | 0,00 | 340,20 | ||
| 2025 | 88286 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPUTADORES DA UNIDADE - SJB | 17.738.561 JANDERSON LEONEL DA SILVA | 17.738.561/0001-95 | 31/03/2025 | 0 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | ||
| 2025 | 88716 | DISPENSA | HOSPEDAGEM EM LIMEIRA DURANTE ROTEIRO CALDAS NOVAS - PRA | HOTEL NACIONAL INN LTDA EPP | 67.436.923/0001-61 | 02/04/2025 | 0 | 11.020,00 | 0,00 | 7.920,00 | ||
| 2025 | 89150 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA EDUCAÇÃO INFANTIL REF. ABRIL - MAF | ADRIANA MARIA GOOD BARUFFI - ME | 23.759.215/0001-96 | 03/04/2025 | 0 | 3.895,76 | 0,00 | 1.971,72 | ||
| 2025 | 89556 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA. | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | 07/04/2025 | 0 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | ||
| 2025 | 89931 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA OS PONTOS DE ATENDIMENTO CAMINHÃO BIBLIOSESC II SESC RIO DO SUL | 40.601.856 ALFRED KOENIG JUNIOR | 40.601.856/0001-37 | 09/04/2025 | 0 | 1.635,00 | 0,00 | 1.635,00 | ||
| 2025 | 90335 | DISPENSA | PRODUTOS PARA SANITIZAÇÃO DAS PISCINAS | QUIMIDROL COMÉRCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO | 84.704.683/0002-39 | 11/04/2025 | 0 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | ||
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