| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 103995 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD | COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME | 16.715.374/0001-23 | 29/07/2025 | 472,50 | 0,00 | 472,50 | |||
| 2025 | 104349 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPACHO PARA UNIDADE PARA FRENTE A PORTA - JSU. | D E J DECOR LTDA | 19.815.172/0001-41 | 31/07/2025 | 1.240,20 | 0,00 | 1.240,20 | |||
| 2025 | 104681 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ILUMINAÇÃO LED PARA O CINE TEATRO DA UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | AZUL LIGHT COM. IMP. E EXP. DE ELETRONICOS LTDA | 47.417.507/0001-09 | 05/08/2025 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | |||
| 2025 | 105031 | DISPENSA | SERVIÇO DE REALOCAÇÃO DOS AQUECEDORES ELETRICOS DA PISCINA - JSU | ALVARO GILBERTO HARDT 72422360963 | 16.637.452/0001-19 | 07/08/2025 | 8.144,00 | 0,00 | 8.144,00 | |||
| 2025 | 105355 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE MAMITA DE ISOPOR 750 ML - ITEM EM FALTA NO CD | TIMM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E TRANSPORTE LTDA | 10.400.076/0001-68 | 11/08/2025 | 230,30 | 0,00 | 230,30 | |||
| 2025 | 105782 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO CONEXÃO SAÚDE E CURSO DE DESENHO - CAN | ANDERSON SIDNEI PRUSSAK - ME | 06.134.041/0001-57 | 13/08/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 106134 | DISPENSA | ILUMINAÇÃO EXPOSIÇÃO SESSENTA RETRATOS - SLCAÇ | PAULO IZAEL CARDOSO | 43.941.999/0001-86 | 14/08/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 106967 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL PARA RECUPERAÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO, LAJOTAS E REMOÇÃO DE FISSURAS (TOC 06371.01/2025) - JOI | SIEBEN ENGENHARIA E INTERIORES LTDA | 18.203.285/0001-23 | 22/08/2025 | 23.851,45 | 0,00 | 23.851,45 | |||
| 2025 | 106861 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, CREPE E CHURROS PARA O EVENTO CIDADÃO DO BEM DO SESC COMUNIDADE FORQUILHINHAS | JOICE CORNELIO DOMINGOS MENDE 06025442975 | 31.855.485/0001-29 | 22/08/2025 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | |||
| 2025 | 107217 | DISPENSA | MATERIAIS PARA A FEIRA STEAM | CONRADI COM EMBALAGENS LTDA | 01.180.531/0001-76 | 25/08/2025 | 222,13 | 0,00 | 222,13 | |||
| 2025 | 107564 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MESAS INFANTIL PARA A BRINQUEDOTECA DO SESC PALHOÇA | ULTIMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME | 23.215.217/0001-14 | 27/08/2025 | 4.890,00 | 0,00 | 4.890,00 | |||
| 2025 | 107938 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DA CARRETINHA DO TRATOR - HSCAC | LUCIANO ROGERIO DA ROCHA JUNIOR | 37.146.270/0001-15 | 29/08/2025 | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | |||
| 2025 | 108249 | DISPENSA | AÇÃO FORMATIVA - CURSO DE FOTOGRAFIA BÁSICA PARA CELULAR - 02 HORAS DE OFICINA. CURSO A SER REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO | CAMERA CRIATIVA ESCOLA DE FOTOGRAFIA E ARTE LTDA | 16.751.213/0001-95 | 01/09/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 108619 | DISPENSA | BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA MULTIPROCESSADOR 50X40X3MM | DT COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 16.639.784/0001-32 | 03/09/2025 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | |||
| 2025 | 108968 | DISPENSA | SERVIÇO DE AUXILIAR DE COZINHA(6 DIAS) E ATENDENTE(4 DIAS) PARA APOIO TEMPORÁRIO NA SEMANA ANIVERSÁRIO SESC - PAL | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 05/09/2025 | 2.700,00 | 0,00 | 2.430,00 | |||
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