| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93599 | DISPENSA | SERVIÇO DE REVALIDAÇÃO DE GARANTIA DOS 20KM DO FASTBACK PLACA: SXI1E77 | CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 85.102.549/0001-40 | 09/05/2025 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | |||
| 2025 | 93992 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA FACILITAR NA HORA DE PASSAR OS CAFÉS PARA A EDUCAÇÃO E IDOSOS | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 79.379.491/0123-51 | 13/05/2025 | 179,90 | 0,00 | 179,90 | |||
| 2025 | 94345 | DISPENSA | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇA FOLCLORICA - HSBL | ASSOCIACAO DOS GRUPOS FOLCLORICOS GERMANICOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI - AFG | 05.218.423/0001-04 | 15/05/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 94659 | DISPENSA | COMPRA DE REFIS DE MOP PARA LIMPEZA DOS PISOS | LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.730.910/0001-83 | 20/05/2025 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | |||
| 2025 | 94999 | DISPENSA | AERADOR DE LEITE OSTER OMLK100 220V PRETO | JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA | 03.106.170/0002-24 | 22/05/2025 | 279,90 | 0,00 | 279,90 | |||
| 2025 | 95337 | DISPENSA | PRODUÇÃO DE QUADRO DE ACRÍLICO | JDR INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACRÍLICOS E IMPRESSOS LTDA | 12.604.531/0001-72 | 26/05/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 95760 | DISPENSA | COMPRA DE 03 CAIXAS ORGANIZADORAS PARA BIBLIOTECA (SEGUINDO OS MODELOS QUE JA TEMOS,PARA ORGANIZAÇÃO NAS PRATELEIRAS DA BIBLIOTECA)E 8 CAIXAS PARA SALA DO TSG (A TECNICA DAS ATIVIDADES DO TSG IRÁ ORGANIZAR AS ATIVIDADES DO TRABALHO COM GRUPOS NESTAS CAIXAS)EM ANEXO ORÇAMENTOS | KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP | 08.627.681/0001-24 | 28/05/2025 | 484,80 | 0,00 | 484,80 | |||
| 2025 | 96128 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DECORAÇÃO - SJB | DONADELLA EIRELI ME | 11.587.764/0001-41 | 30/05/2025 | 151,20 | 0,00 | 151,20 | |||
| 2025 | 96487 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO PROJETO LABMAIS DO SESC COMUNIDADE BIGUAÇÚ | COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO VERGINIA LTDA | 84.866.342/0044-19 | 03/06/2025 | 2.815,50 | 0,00 | 2.815,50 | |||
| 2025 | 96797 | DISPENSA | SINALIZAÇÃO DE SAÍDA | ELETRONS MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACO | 85.392.074/0001-73 | 05/06/2025 | 436,04 | 0,00 | 436,04 | |||
| 2025 | 97118 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJAÍ | TS4 COMERCIAL LTDA | 35.135.997/0001-71 | 09/06/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 97469 | DISPENSA | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS-RDS | 61.230.817 ANA KAROLINE DE CASTILHOS LOTTIN | 61.230.817/0001-40 | 11/06/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 99730 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FESTA JUNINA DE INTEGRAÇÃO GRUPOS 60+ | GORETE FERNANDES DA SILVA 64920470959 | 31.734.641/0001-01 | 26/06/2025 | 685,00 | 0,00 | 685,00 | |||
| 2025 | 101076 | DISPENSA | REF A LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA FESTA JUNINA DE 28/06/2025 - CAN | DO ALLE COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS | 10.950.274/0001-03 | 07/07/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 98465 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHE ESCOLAR | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 18/06/2025 | 454,06 | 0,00 | 454,06 | |||
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