| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110325 | DISPENSA | CADEADO | CASA DA CHAVES AZ LTDA | 57.926.674/0001-39 | 16/09/2025 | 15,22 | 0,00 | 15,22 | |||
| 2025 | 110723 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE PULSIRAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER EVENTO ENCONTRO 60+ | ANSELMO MURILO MARTINS 45997306968 | 24.361.833/0001-46 | 18/09/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 111050 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL PARA COZINHA E PALITO DE PICOLE PARA ATIVIDADES ESCOLARES | CLEONIR ROBERTO LONDERO | 04.990.901/0001-29 | 23/09/2025 | 121,50 | 0,00 | 121,50 | |||
| 2025 | 111532 | DISPENSA | TERMOMETRO DIGITAL CAIXA DE COTONETE | DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 92.665.611/0152-80 | 24/09/2025 | 86,93 | 0,00 | 86,93 | |||
| 2025 | 111926 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MAT REVISÃO 20000 KM VEÍCULO FASTBACK RYW1H67 - SLCAÇ | COLUSSI & CIA LTDA | 05.070.506/0001-90 | 26/09/2025 | 438,36 | 0,00 | 436,00 | |||
| 2025 | 112278 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO DE FOTOS - OFICINA PROJETO OXIGENIO - EXPOSIÇAO DIA 07/10 - 40 FOTOS EM PAPEL FOTOGRAFICO FOSCO - SJOA | BUENNA ESTUDIO CRIATIVO LTDA | 22.117.912/0001-80 | 30/09/2025 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | |||
| 2025 | 112647 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UM HEADSET PARA REUNIÕES ON LINE E UM TONNER PARA IMPRESSORA | CHRISTIAN PEROTONI LANDOWSKI ME - XISS I | 14.073.715/0001-89 | 01/10/2025 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | |||
| 2025 | 112995 | DISPENSA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO ARARANGUA X BALNEARIO CAMBORIU: PASSEIO PLURAL DO GRUPO DA APAE (STS: 325/2025) EM 19/11/25 - ARA | EUSANTUR VIAGENS LTDA | 11.499.733/0001-39 | 03/10/2025 | 2 | 3.631,54 | 0,00 | 3.631,54 | ||
| 2025 | 113333 | DISPENSA | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARTAZES, CONVITES PARA EVENTOS DE OUTUBRO - BLU | NEOBLU IMPRESSOS DIGITAIS EIRELI | 21.635.795/0001-84 | 06/10/2025 | 1.087,00 | 0,00 | 1.087,00 | |||
| 2025 | 113688 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS | MEGA 10 SMO LTDA | 55.947.729/0001-61 | 08/10/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 114031 | DISPENSA | SOLICITA-SE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA DAS BARRAS DE FERRO UTILIZADAS PELAS BAILARINAS DURANTE AS ATIVIDADES DE BALÉ, LOCALIZADAS NA SALA ESPECÍFICA DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL. AS BARRAS ESTÃO SE DESPRENDENDO DA PAREDE, COMPROMETENDO A SEGURANÇA DAS ALUNAS E A EFICIÊNCIA DAS AULAS. A MANUTENÇÃO É NECESSÁRIA PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DAS PARTICIPANTES, EVITAR ACIDENTES E ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES COM QUALIDADE E SEGURANÇA.ORÇAMENTO EM ANEXO | MARCELO WOTROBA 03484410965 | 47.387.937/0001-25 | 09/10/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 114360 | DISPENSA | EMISSÃO DE CERTIFICADOS E ENTREGA DAS MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E COLOCAÇÕES NA OBA E OBAFOG, POR PARTE DA ORGANIZAÇÃO DO EVENDO | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | 22.739.613/0001-88 | 13/10/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 114776 | DISPENSA | RECONSTRUÇÃO DA CALHA DE CONCRETO ENTRE CALÇADA E RUA - EST. | RAMON DIEGO LAGOS DE SOUZA 05924038904 | 24.532.003/0001-34 | 14/10/2025 | 4.610,00 | 0,00 | 4.610,00 | |||
| 2025 | 115180 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A PALESTRA COM O PSICÓLOGO (QUALIVIDA) - CHA | DELICIAS DA GRAZZI LTDA - ME | 05.571.897/0001-27 | 17/10/2025 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 | |||
| 2025 | 115587 | DISPENSA | COMPRA DE PREMIAÇÃO - SCSJ | H.F. SOLUCOES LTDA | 17.886.949/0001-33 | 20/10/2025 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | |||
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