| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82615 | DISPENSA | RELE PTC 1/10 A 1/3 - 22V PROTETOR TÉRMICO PTC 1/2 A 1/8 - 220V | BRASPEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA | 85.308.088/0001-66 | 12/02/2025 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | |||
| 2025 | 82955 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CROSSTRAINER DE PLACA 93215, QUE ESTAVA COM PROBLEMAS NO GERADOR DE ENERGIA - JOA | METALÚRGICA TEDESCO E BAUERMANN LTDA | 15.020.359/0001-06 | 14/02/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 83286 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS LIMPEZA - RDS | MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA | 00.198.163/0001-20 | 18/02/2025 | 693,55 | 0,00 | 693,55 | |||
| 2025 | 83619 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁ E MATERIAL PARA HOTEL - HSBL | COPYHOUSE IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME | 24.220.793/0001-12 | 20/02/2025 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | |||
| 2025 | 83955 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | OPEN LAB MANUTENÇAO DE HARDWARE LTDA | 03.437.972/0001-36 | 24/02/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 84357 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MAESTRO E COREOGRÁFO PARA FANFARRA - RDS | ALEXANDRE ALVES DA SILVA 06242636905 | 13.707.669/0001-60 | 26/02/2025 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | |||
| 2025 | 84722 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DA UNIDADE PARA A FESTA DE CARNAVAL - BCA | BC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 07.586.253/0001-38 | 28/02/2025 | 50,55 | 0,00 | 30,33 | |||
| 2025 | 85093 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO JOGO ALDEIA PARA O SESC DR | OFICINA DO APRENDIZ LTDA - EPP | 05.697.183/0001-60 | 05/03/2025 | 1 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | ||
| 2025 | 85460 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | KMX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.852.452/0001-18 | 07/03/2025 | 4.929,00 | 0,00 | 4.929,00 | |||
| 2025 | 85779 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO LOCAL E ACOMPANHANTE - RANCHO QUEIMADO - JOI | LUCIANE ROSSI 51387875949 | 20.053.309/0001-57 | 10/03/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 86116 | DISPENSA | TALHERES PARA USO NO REFEITÓRIO DO HSCAC | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0090-90 | 12/03/2025 | 212,80 | 0,00 | 212,80 | |||
| 2025 | 86465 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - SLCAÇ | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 14/03/2025 | 2.772,59 | 0,00 | 2.598,45 | |||
| 2025 | 86744 | DISPENSA | COMPRA DE BOLAS OFICIAIS DA MARCA PENALTI PARA AULAS DE VOLEI CAMBIO | KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 82.145.319/0001-70 | 19/03/2025 | 999,80 | 0,00 | 999,80 | |||
| 2025 | 87092 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE ESTÁ EM FALTA NO CD | LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.730.910/0001-83 | 20/03/2025 | 163,50 | 0,00 | 163,50 | |||
| 2025 | 87492 | DISPENSA | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA SALA DA CONTROLADORIA - 1° ANDAR DR/SC | FELLETI CAR COM COLOC PELICULAS CONT SOL | 04.438.598/0001-56 | 24/03/2025 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | |||
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