| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118171 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE E SESC CAFÉ DA UNIDADE BCA. CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO TOC 09318.01/2025. | COPA INOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA | 35.080.610/0001-27 | 07/11/2025 | 16.154,90 | 0,00 | 16.154,90 | |||
| 2025 | 118539 | DISPENSA | ASSESSORIA ESPECIALIZADA FORMAÇÃO TÉCNICA ATENÇÃO AMPLIADA E SAÚDE BUCAL NO HSBLU / TOC: 08717.01/2025 | CHRISTIANA RIBEIRO DOS SANTOS LIMA | 35.148.541/0001-46 | 11/11/2025 | 13.850,00 | 0,00 | 13.850,00 | |||
| 2025 | 118955 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PVA PARA ATIVIDADES DA MOSTRA DE ARTES E IDÉIAS - ESCOLA/ SMO | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | 12/11/2025 | 94,20 | 0,00 | 94,20 | |||
| 2025 | 119393 | DISPENSA | REQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE | PLANETA ELETRONICOS LTDA | 14.318.779/0001-00 | 14/11/2025 | 799,99 | 0,00 | 799,99 | |||
| 2025 | 119805 | DISPENSA | COMPRA DE ADEREÇOS COLARES HAVAIANOS PARA EVENTO FESTIVO DOS COSELHEIROS | CAMILA PEREIRA FRANCA DOS SANTOS | 17.890.776/0003-99 | 18/11/2025 | 149,50 | 0,00 | 149,50 | |||
| 2025 | 120209 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO FORNO DO RESTAURANTE-PRSLAG | SOARES REPAROS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS | 78.527.579/0001-32 | 21/11/2025 | 643,77 | 0,00 | 643,77 | |||
| 2025 | 120819 | DISPENSA | MINI BOLINHAS DE QUEIJO -- 40 UN MINI FOLHADOS DE FRANGO - 40 UN MINI CROISSANT PRES E QUEIJO - 40 UN MINI PÃO DE QUEIJO - 50 UN MINI QUICHE DE LEGUMES - 40 UN CAROLINA DOCE DE LEITE - 40 UN CAROLINA CHOCOLATE - 40 UN FATIA BOLO DE CENOURA BRIGADEIRO - 40 UN FATIA NEGA MALUCA COM COBERTURA - 40 UN | WEISER WILLI PADARIA E CONFEITARIA | 18.803.757/0001-89 | 25/11/2025 | 710,50 | 0,00 | 710,50 | |||
| 2025 | 121408 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO . | SUPERMERCADO FRANCIOSI | 10.623.678/0001-84 | 27/11/2025 | 239,70 | 0,00 | 239,70 | |||
| 2025 | 121941 | DISPENSA | REFERENTE A MANUENÇÃO DO VEICULO PLACAMKW 6815 | EZEQUIAS BORGES DE SOUZA | 23.342.301/0001-07 | 02/12/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 122655 | DISPENSA | MATERIAL MANUTENÇÃO | COMERCIAL GIRARDI LTDA | 83.298.349/0001-89 | 05/12/2025 | 119,95 | 0,00 | 119,95 | |||
| 2025 | 123532 | DISPENSA | SERVIÇO PARA O RESTAURANTE DO HOTEL EM 11/12/2025 - HSBLU | 54.831.357 ALESANDRA FERREIRA ABEL SMECK | 54.831.357/0001-40 | 11/12/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | CC 012/25 - 01 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - TUB, LAGU, ARA, CRI (ED. INFANTIL E ESCOLA). | BRASSETHE COMERCIAL LTDA | 50.876.798/0001-08 | 29/04/2025 | 12 | 112.210,00 | 0,00 | 18.280,60 | ||
| 2025 | 78092 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONITORIA SESC VERÃO 2025. - ING | VICTOR MURILO DA SILVA | *.885.219-* | 06/01/2025 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | |||
| 2025 | PE 075/25 - 06 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SANEANTES) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | GOEDERT LTDA | 79.846.465/0001-18 | 06/11/2025 | 12 | 61.727,52 | 0,00 | 1.396,80 | ||
| 2025 | 78290 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHE TAM A3 PARA CARTAZES DE ANIVERSÁRIO COLABORADORES MÊS DE JANEIRO | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | 08/01/2025 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | |||
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