| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107153 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS | TAGIL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 30.946.956/0001-41 | 22/08/2025 | 224,90 | 0,00 | 224,90 | |||
| 2025 | 107503 | DISPENSA | MATERIAL DE INFORMATICA. | C R M SOLUCOES LTDA | 31.902.071/0001-03 | 26/08/2025 | 637,00 | 0,00 | 637,00 | |||
| 2025 | 107870 | DISPENSA | SERVIÇO DE SOM PARA EVENTO ANIVERSÁRIO SESC - SLCAÇ | PAULO IZAEL CARDOSO | 43.941.999/0001-86 | 28/08/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 108185 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA A DIVULGAÇÃO DA EDUCAÇÃO SESC SÃO BENTO DO SUL | MEGACOPY ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | 06.272.715/0001-80 | 01/09/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 108553 | DISPENSA | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR 14 EDUCADORES EM SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM SETEMBRO. PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA. BEM ME QUERO E SABER CUIDAR. | EUSANTUR VIAGENS LTDA | 11.499.733/0001-39 | 03/09/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 108909 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DANÇA CIRCULAR SESC SBS. ITENS SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAR AS ATIVIDADES CONFORME SOLICITAÇÃO DA AREA. EM ANEXO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR | DIVINA MAGIA COMERCIO DE PRODUTOS RELIGIOSOS LTDA | 34.264.724/0001-64 | 05/09/2025 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | |||
| 2025 | 109276 | DISPENSA | CADEIRAS | PEÇA AS PEÇAS LTDA | 05.181.606/0001-94 | 08/09/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 109604 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL INTERPRETE DE LIBRAS PARA ESPETÁCULO DO PROJETO REDE DE TEATROS SESC | ASSOCIACAO CATARINENSE DE TRADUTORES E INTERPRETES DE LINGUA DE SINAIS | 11.621.985/0001-99 | 11/09/2025 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | |||
| 2025 | 109948 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CARTAZ E FOLDERS PARA CURSO DE CULTURA | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 11/09/2025 | 733,51 | 0,00 | 733,51 | |||
| 2025 | 110262 | DISPENSA | COFFE BREAK - CUCA | PADARIA E CONFEITARIA ITACU LTDA | 83.943.340/0001-83 | 15/09/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 110710 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NÃO DISPONÍVEL NO CD PARA UNIDADE SESC JOINVILLE | DENTAL BROD LTDA | 02.689.489/0001-86 | 18/09/2025 | 876,20 | 0,00 | 876,20 | |||
| 2025 | 110999 | DISPENSA | TINTA FACIAL POLESEAL PAPEL KRAFT FITA ADESIVA | LUPEL EMBALAGENS LTDA | 01.807.180/0001-80 | 20/09/2025 | 442,00 | 0,00 | 442,00 | |||
| 2025 | 111467 | DISPENSA | ARCO DE BALÕES DOURADOS E AZUIS | 28.571.267 JOANA IZIDORO DOS SANTOS PIROLA | 28.571.267/0001-58 | 23/09/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 111841 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO NO CONCERTO DO PAVER - PRSLAG | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 25/09/2025 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | |||
| 2025 | 112210 | DISPENSA | MATERIAL DE LIMPEZA | GLOBAL SERV ADM E COM DE PROD. HIG LTDA | 33.163.414/0001-90 | 29/09/2025 | 765,90 | 0,00 | 765,90 | |||
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