| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112566 | DISPENSA | A AQUISIÇÃO DE UM FERRO PORTÁTIL É FUNDAMENTAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE CUIDADO E APRESENTAÇÃO DAS TOALHAS DE MESA UTILIZADAS EM EVENTOS REALIZADOS NA UNIDADE. TAIS EVENTOS REPRESENTAM A IMAGEM INSTITUCIONAL E EXIGEM ATENÇÃO AOS DETALHES, INCLUINDO A APARÊNCIA DOS MATERIAIS EMPREGADOS.TRATA-SE, PORTANTO, DE UM INVESTIMENTO SIMPLES, DE BAIXO CUSTO, MAS COM GRANDE IMPACTO NA QUALIDADE E NA PERCEPÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIDADE. | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 79.379.491/0123-51 | 01/10/2025 | 299,90 | 0,00 | 249,90 | |||
| 2025 | 112918 | DISPENSA | PEDIDO DE COMPRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO HDMI PARA SALA TÉCNICAS | CHAPECO COMPONENTES LTDA | 41.591.778/0001-08 | 02/10/2025 | 31,90 | 0,00 | 31,90 | |||
| 2025 | 113264 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O BAR E CAFÉ DO HOTEL SESC CACUPÉ | GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A. | 08.736.011/0007-31 | 06/10/2025 | 6.334,00 | 0,00 | 6.334,00 | |||
| 2025 | 113623 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROJETO DIA DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO | GRAFIX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 82.946.286/0001-67 | 08/10/2025 | 409,20 | 0,00 | 409,20 | |||
| 2025 | 113958 | DISPENSA | MAT. CONSTRUÇÃO | PERSAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 02.576.914/0001-20 | 09/10/2025 | 489,75 | 0,00 | 489,75 | |||
| 2025 | 114300 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE FOTÓGRAFO PARA EVENTO DE FIM DE ANO ESCOLAR INFANTIL NA ESCOLA SESC ITAJAÍ | DALES HENRIQUE HOECKESFELD | 41.543.147/0001-05 | 10/10/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 114709 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA AÇÃO QUALIVIDA - SJB | CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 00.111.960/0004-71 | 14/10/2025 | 49,90 | 0,00 | 49,90 | |||
| 2025 | 115075 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREACK PARA DIA DOS PROFESSORES - MAF | MARLLUS KALINOVSKI & CIA LTDA - ME | 08.417.686/0001-22 | 16/10/2025 | 966,00 | 0,00 | 966,00 | |||
| 2025 | 115503 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BISCOITOS PARA SALA DA GERÊNCIA | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 20/10/2025 | 206,44 | 0,00 | 206,44 | |||
| 2025 | 115914 | DISPENSA | MANUTENÇÃO/REPARO PARA FIXAÇÃO DO PORTÃO DOS FUNDOS DO SESC COMUNIDADE GUABIRUBA, POIS O MESMO SE SOLTOU DO PALANQUE. | RIEG TELAS E ESTRIBOS | 18.732.833/0001-02 | 22/10/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 116391 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE NA EDUCAÇÃO | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 24/10/2025 | 888,00 | 0,00 | 888,00 | |||
| 2025 | 116666 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VASO,PLANTA,TERRA E PEDRAS DECORATIVAS PARA ENTRADA DA NOVA SALA DE PILATES | MIG ATACADO E VAREJO LTDA SBS | 85.244.168/0015-09 | 27/10/2025 | 407,81 | 0,00 | 407,81 | |||
| 2025 | 117009 | DISPENSA | FECHADURA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 29/10/2025 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | |||
| 2025 | 117385 | DISPENSA | SERVIÇO DE REFEIÇÃO RECEPTIVO SESC RS (DIFERENÇA DE R$ 9,00 POR PESSOA PARA O PAGAMENTO ANTECIPADO) | CHURRASCARIA CASCATA LTDA | 04.903.822/0001-33 | 01/11/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 117780 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CADEIRA ADMINISTRATIVO - HSBL | PONSONI BLUMENAU MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | 34.055.825/0001-25 | 05/11/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
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