| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100781 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECURSO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E FORMAÇÃO DA PLATAFORMA TRANSFORMA. | 52.088.670 EDUARDA VINHOLA | 52.088.670/0001-05 | 04/07/2025 | 0 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | ||
| 2025 | 101138 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERTO PARA O MESA BRASIL - EST. | WANDERLEY LUIZ NASCIMENTO LTDA | 29.659.347/0001-22 | 08/07/2025 | 0 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||
| 2025 | 101482 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE TELHAS - EST | RS TELHAS E TRANSPORTES LTDA | 13.766.440/0001-04 | 09/07/2025 | 0 | 999,40 | 0,00 | 999,40 | ||
| 2025 | 101817 | DISPENSA | LENTES PARA OCULOS ARMAÇAO DE OCULOS | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA | 07.596.753/0001-50 | 11/07/2025 | 0 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | ||
| 2025 | 102228 | DISPENSA | ELETRODO 2,50 MM P/SOLDA CX C/250 PCS 5 KL DISCO CORTE P/FERRO (INOX) 4X1,0MM DISCO DESBASTE 4 X 4,8MM | ANDERSON AUGUSTO FRANCISCO & CIA LTDA | 10.222.490/0001-24 | 15/07/2025 | 0 | 220,81 | 0,00 | 220,81 | ||
| 2025 | 102551 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A BIBLIOTECA DO SESC MAFRA | JOSIANE STOEBERL ME | 08.080.034/0001-45 | 17/07/2025 | 0 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | ||
| 2025 | 102911 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO LOCAL DE TNT E CARPETE PARA ATIVIDADE DE ARTE COM OS ALUNOS DO FUNDAMENTAL II. NÃO DISPONÍVEL NO CD. COMPRA LOCAL. | E C DECORACOES LTDA | 22.675.872/0001-92 | 21/07/2025 | 0 | 592,90 | 0,00 | 592,90 | ||
| 2025 | 103318 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL ESCOLA/UNIDADE - XAN | ADAIR BIAZIN 94916055934 | 18.460.405/0001-78 | 23/07/2025 | 0 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | ||
| 2025 | 103677 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL PARA CLÍNICA DE SAÚDE, POIS ESTA EM FALTA NO CD. - 2- LIMA PROTAPER UNIVERSAL RETRATAMENTO D1, D2, D3 DENTSPLY. - 1- BARREIRA GENGIVAL TOP DAM BLUE. - 2 - FLUOR GEL TUTTI-FRUTTI ACIDULADO. | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 25/07/2025 | 0 | 687,59 | 0,00 | 687,59 | ||
| 2025 | 104041 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA ED INFANTIL - EST | WEISS COMERCIO DE TINTAS - EIRELI | 19.586.677/0001-81 | 29/07/2025 | 0 | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | ||
| 2025 | 104459 | DISPENSA | ESCOVA DE AÇO | SIPAR FERRAMENTAS LTDA | 01.056.640/0002-67 | 01/08/2025 | 0 | 88,53 | 0,00 | 88,53 | ||
| 2025 | 104842 | DISPENSA | 8 HORAS DE TRABALHO + 1 HORA DE INTERVALO COM ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELO SESC 30/07, 31/07 E 01/08 | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 06/08/2025 | 0 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ||
| 2025 | 105222 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS/DEMISSIONAIS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | CONSULTORIO MEDICO R.J. GUINDANI LTDA | 04.555.607/0001-99 | 08/08/2025 | 0 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | ||
| 2025 | 105697 | DISPENSA | JUSTIFICATIVA CONTRATAÇÃO DE GUIA LOCAL PARA EXCURSÃO 235/2025 (ROTEIRO E SIMULADOR ANEXOS) 20/08/2025 POUSADA LAGES - CAFÉ DA MANHÃ NO HOTEL, SAÍDA AS 9H00 PARA CITY TOUR. RETORNO AO HOTEL AS 12H00 PARA ALMOÇO. SAÍDA AS 13H30 PARA VISITA DE INTEGRAÇÃO COM O GRUPO 60+ DOSESC DE LAGES. NA SEQUENCIA EMBARQUE E CONTINUAÇÃO DO CITY TOUR E RETORNO A POUSADA PREVISTA PARA AS 18H00. ORÇAMENTO DA GUIA ANEXO | LUCIMAR FATIMA DA SILVA MEI | 27.210.107/0001-10 | 12/08/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 106112 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL PARA CLÍNICA DE SAÚDE, POIS ESTA EM FALTA NO CD. | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 15/08/2025 | 0 | 882,74 | 0,00 | 882,74 | ||
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