| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98043 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS VOLUNTÁRIOS DO MESA BRASIL - EST | RESTAURANTE E CHURRASCARIA MENEGHINI LTDA | 54.637.492/0001-50 | 16/06/2025 | 3.510,00 | 0,00 | 3.165,00 | |||
| 2025 | 98403 | DISPENSA | SERVIÇO DE PAISAGISMO - RDS | MARCIO TRISTAO | 14.858.498/0001-32 | 17/06/2025 | 3.385,00 | 0,00 | 3.385,00 | |||
| 2025 | 98723 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇAO NA FESTA JUNINA - SJOA | MARCIO NUNES PROCHNOW | 28.751.274/0001-31 | 20/06/2025 | 32,85 | 0,00 | 32,85 | |||
| 2025 | 99051 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE BANNER COM CALEDÁRIO PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM SALA DE AULA | TOP ARTES VISUAL LTDA | 60.504.588/0001-42 | 24/06/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 99418 | DISPENSA | COMPRA DE PARAFUSO PARA CENOGRAFIA DE ESPETÁCULO DO FESTIVAL PALCO GIRATÓRIO | COMPENSADOS FERNANDES LTDA | 00.718.661/0004-08 | 25/06/2025 | 39,50 | 0,00 | 39,50 | |||
| 2025 | 99784 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITENS DIVERSOS, COMPRA DEVIDO A EVENTOS NO FIM DE SEMANA E ITENS NÃO SOLICITADOS AO CD, CONTUDO, DEVIDO A DEMANDA FOI NECESSÁRIO AQUISIÇÃO. COMPRA DE IOGURTES DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DO FORNECEDOR - HSBL | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | 27/06/2025 | 291,44 | 0,00 | 291,44 | |||
| 2025 | 100110 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. BEBIDAS. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 30/06/2025 | 6.840,00 | 0,00 | 6.703,20 | |||
| 2025 | 100460 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 10 REFLETORES DE 100W NO SESC LER TIJUCAS | ESJ CONSTRUTORA LTDA | 07.527.045/0001-68 | 02/07/2025 | 1.928,27 | 0,00 | 1.928,27 | |||
| 2025 | 100781 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECURSO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E FORMAÇÃO DA PLATAFORMA TRANSFORMA. | 52.088.670 EDUARDA VINHOLA | 52.088.670/0001-05 | 04/07/2025 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | |||
| 2025 | 101123 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CATERING PARA CAMARIM DO PROJETO PALCO GIRATÓRIO | PADARIA DOCE PAO LTDA | 47.320.865/0001-07 | 07/07/2025 | 289,90 | 0,00 | 289,90 | |||
| 2025 | 101560 | DISPENSA | AQUISIÇÃO ITENS PARA ATIVIDADES EDUCAÇÃO-SLCAÇ | EVELIN MILENA TAVARES ANTUNES | 44.876.234/0001-72 | 09/07/2025 | 209,70 | 0,00 | 209,70 | |||
| 2025 | 102714 | DISPENSA | RECALQUE PARA SISTEMA DE ESGOTO DA UNIDADE PARA A REDE MUNICIPAL - MAF | RUTHES ENGENHARIA E FLORESTAL LTDA | 22.801.404/0001-17 | 18/07/2025 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |||
| 2025 | 102166 | DISPENSA | MONITORIA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS ( DE 21 A 25/07/25 E 28/07 A 01/08/25 10 DIAS) - BRU | CINTIA RODRIGUES RIBEIRO MARTINS DO ROSÁRIO | *.854.129-* | 15/07/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 102510 | DISPENSA | SERVIÇO MÃO DE OBRA COM MATERIAL PARA REFORMA DE PISO EXTERNO DO PARQUE DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SMO. | GARCES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 53.523.636/0001-84 | 17/07/2025 | 11.590,00 | 0,00 | 11.590,00 | |||
| 2025 | 102821 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KIT REGILADOR DE GÁS PARA AQUECEDOR DE GÁS RESTAURANTE - HSBL | AGUA QUENTE AQUECEDORES BLUMENAU EIRELI | 03.875.939/0001-98 | 18/07/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
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