| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 121206 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SESC EM DANÇA - BLU | 54.033.042 JULIA TAVELLA | 54.033.042/0001-58 | 27/11/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 80769 | DISPENSA | TREINAMENTO LEI LUCAS (13.722/18) | KATIA REGINA PEREIRA ROCHA 70481229949 | 31.433.775/0001-84 | 29/01/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 81069 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO | INSTALSOLAR INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | 08.268.599/0001-50 | 30/01/2025 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | |||
| 2025 | 81487 | DISPENSA | CANTONEIRA | ZEUS DO BRASIL - 0009 | 82.699.588/0009-35 | 04/02/2025 | 837,00 | 0,00 | 837,00 | |||
| 2025 | 81840 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA INICIO DAS ATIVIDADES - CAN | LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE | 10.328.159/0010-84 | 05/02/2025 | 129,89 | 0,00 | 129,89 | |||
| 2025 | 82151 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A PROGRAMAÇÃO HOTELEIRA DO HOTEL SESC CACUPÉ | MERCADÃO DOS ESPORTES E MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | 60.955.325/0001-50 | 10/02/2025 | 934,09 | 0,00 | 934,09 | |||
| 2025 | 82555 | DISPENSA | LAVAÇÃO PLACAS INDICATIVAS DA UNIDADE E VIDROS - JDS | TRANSPARENCIA LIMPEZAS JARAGUA LTDA | 31.205.967/0001-33 | 12/02/2025 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | |||
| 2025 | 82882 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 7,5M DE FITA DE CETIM VERMELHA PARA O PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR AQUISIÇÃO DE 7,5M DE FITA DE CETIM AMARELA PARA O PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR AQUISIÇÃO DE 7,5M FITA DE CETIM PRETA PARA O PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR. | CRICIFIOS COMERCIO DE FIOS E LINHAS LTDA | 83.663.732/0001-99 | 14/02/2025 | 29,70 | 0,00 | 29,70 | |||
| 2025 | 83226 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC SÃO JOAQUIM | G1 COMERCIO DE TINTAS LTDA | 49.427.921/0001-24 | 18/02/2025 | 6.529,00 | 0,00 | 6.529,00 | |||
| 2025 | 83557 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RYG6A48 DO SESC DR | HAI AUTOMÓVEIS LTDA | 05.481.897/0001-36 | 20/02/2025 | 1.964,15 | 0,00 | 1.964,15 | |||
| 2025 | 83888 | DISPENSA | PRODUÇÃO DE MÁSCARA FACIAL E ESCALDA PÉS PARA AÇÃO DE BEM ESTAR, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, PROMOVIDA PELO QUALIVIDA | PHARMALUZ FARMACIA LTDA | 26.712.889/0001-23 | 24/02/2025 | 504,99 | 0,00 | 504,99 | |||
| 2025 | 84224 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADE QUALIVIDA - MAF | ANDRESSA APARECIDA WOLF | 49.084.192/0001-50 | 26/02/2025 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | |||
| 2025 | 84633 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK CONFORME ORIENTAÇÃO DO TI- PATRIMONIO 84045 | NIVANE COAN OLIVEIRA VARGAS ME | 00.882.989/0001-04 | 27/02/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 84994 | DISPENSA | BRINQUEDOS PARA AMPLIAÇÃO DO ACERVO BRINQUEDOTECA | MEGA BRINQUEDOS LTDA | 04.862.023/0001-66 | 04/03/2025 | 149,94 | 0,00 | 149,94 | |||
| 2025 | 85397 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES EM AULA - SLCAÇ CONSIDERAR O ORÇAMENTO DA EMBALAGENS CAÇADOR POIS É O FORNECEDOR QUE CONTÉM TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS. INVIABILIDADE DE ENTREGA PARA SOMENTE UM ITEM | COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA | 85.384.725/0001-83 | 07/03/2025 | 402,68 | 0,00 | 402,68 | |||
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