| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100459 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE TAMPA DE CUBAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE E LANCHONETE DO SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | COPA INOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA | 35.080.610/0001-27 | 02/07/2025 | 2.307,50 | 0,00 | 2.307,50 | |||
| 2025 | 100780 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI EDUCAÇÃO INFANTIL - MAF | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 04/07/2025 | 9,98 | 0,00 | 9,98 | |||
| 2025 | 101121 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 25 SUCULENTAS PARA TERRÁRIOS, PARA MOSTRA DO DIA 12/07/2025 | FLORICULTURA JARDIM LTDA | 02.197.446/0001-83 | 07/07/2025 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | |||
| 2025 | 101466 | DISPENSA | PINTURA | SOUZA DESANI LTDA | 43.822.399/0001-07 | 09/07/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 101794 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA DE TURISMO DURANTE O ROTEIRO FOZ DO IGUAÇU (PR) - COMPLEMENTO DO PEDIDO 097451 [1 DIÁRIA EXTRA] | RAPHAEL DE CARVALHO PALMA FILHO 33789388 | 18.948.931/0001-81 | 11/07/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 102159 | DISPENSA | MONITORIA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS - BRU | KAUE DE SOUZA E SILVA | *.447.899-* | 15/07/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 102507 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CLUBE DE CIENCIAS SESC SÃO BENTO DO SUL | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 17/07/2025 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | |||
| 2025 | 102820 | DISPENSA | SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AEREO | METALURGICA SANTA CRUZ LTDA | 02.601.590/0001-33 | 18/07/2025 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | |||
| 2025 | 103239 | DISPENSA | AUXILIAR DE COZINHA DIA 12/07 PARA 8 HORAS DE TRABALHO + 1 HORA DE INTERVALO COM ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELO SESC | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 22/07/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 103603 | DISPENSA | CORANTE - GEL - STRASS | RJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05.607.738/0001-35 | 25/07/2025 | 148,50 | 0,00 | 148,50 | |||
| 2025 | 103919 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE ISOPOR- MARMITA PARA RESTAURANTE- ITEM EM FALTA NO CD | TIMM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E TRANSPORTE LTDA | 10.400.076/0001-68 | 29/07/2025 | 230,30 | 0,00 | 230,30 | |||
| 2025 | 104266 | DISPENSA | DESKTOP DE ALTO DESEMPENHO PARA CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL PARA O GEC (TOC 05050.01/2025)- DR | LIESCH COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA ME | 00.981.725/0001-08 | 01/08/2025 | 10.590,00 | 0,00 | 10.590,00 | |||
| 2025 | 104620 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABOS PARA FORÇA TRIPOLAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO NOTEBOOKS EDUCAÇÃO | TENDÊNCIA MATS. PARA INFORMÁTICA E ESCRI | 01.010.272/0001-35 | 04/08/2025 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |||
| 2025 | 104963 | DISPENSA | SUPORTE FIXO DE INSTRUMENTO PARA PAREDE E 1 KIT DE BOOMWHACKERS 8 TUBOS | REINALDO SCHWIRCOSKI-ME | 23.808.883/0001-66 | 06/08/2025 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | |||
| 2025 | 105288 | DISPENSA | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | FLORIKA MAURA MAIA GLAMOCLIJA GALVAO | 29.047.518/0001-62 | 08/08/2025 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | |||
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