| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99761 | DISPENSA | MATERIAL HIGIENICO | TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.967.193/0001-93 | 27/06/2025 | 0 | 105,90 | 0,00 | 105,90 | ||
| 2025 | 100098 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUALIVIDA - MAF | ADRIANA MARIA GOOD BARUFFI - ME | 23.759.215/0001-96 | 30/06/2025 | 0 | 347,25 | 0,00 | 129,06 | ||
| 2025 | 100436 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PEÇAS PARA CONSERTO DE FORNO COMBINADO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ARARANGUÁ | TIAGO MEDEIROS CARDOSO 07021849931 | 18.906.186/0001-08 | 02/07/2025 | 0 | 1.425,03 | 0,00 | 1.425,03 | ||
| 2025 | 100778 | DISPENSA | FRETE DE CAIXAS DE MEL - ENCONTRO TURISMO SOCIAL - GLA | REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CA | 83.083.428/0001-72 | 04/07/2025 | 0 | 116,99 | 0,00 | 116,99 | ||
| 2025 | 101126 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA O PROJETO VER COM SAÚDE DO SESC ITAJAÍ | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA | 07.596.753/0001-50 | 08/07/2025 | 0 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | ||
| 2025 | 101476 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO DR NO MÊS DE JUNHO DE 2025 DO SESC DR | DART ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA | 30.790.558/0002-60 | 09/07/2025 | 0 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | ||
| 2025 | 101812 | DISPENSA | QUEIJO MUSSARELA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 11/07/2025 | 0 | 976,92 | 0,00 | 697,80 | ||
| 2025 | 102196 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA FOTOGRAFAR A FORMATURA DO EJA EAD - RDS | 61.230.817 ANA KAROLINE DE CASTILHOS LOTTIN | 61.230.817/0001-40 | 15/07/2025 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | 102548 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA SALA DE TÉCNICOS DO (DFE) - SMO | MARIA INES ROSARIO MACARI | 40.029.827/0001-42 | 17/07/2025 | 0 | 442,00 | 0,00 | 442,00 | ||
| 2025 | 102893 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTOQUE - CD | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD | 02.477.571/0001-47 | 21/07/2025 | 0 | 2.623,92 | 0,00 | 2.623,92 | ||
| 2025 | 103309 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | DIPAES DO BRASIL LTDA | 08.277.842/0001-05 | 23/07/2025 | 0 | 1.009,12 | 0,00 | 1.009,12 | ||
| 2025 | 103674 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CULTURA - SJB | BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 00.442.819/0003-70 | 25/07/2025 | 0 | 108,55 | 0,00 | 108,55 | ||
| 2025 | 104038 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MASSA DE LASANHA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO RESTAURANTE | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 29/07/2025 | 0 | 910,00 | 0,00 | 364,00 | ||
| 2025 | 104454 | DISPENSA | CHUVEIRO | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0051-84 | 01/08/2025 | 0 | 269,70 | 0,00 | 269,70 | ||
| 2025 | 104839 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES/EPI PARA COLABORADORES - HSBL. | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.214.939/0001-84 | 05/08/2025 | 0 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ||
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