| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78109 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOBILIARIO, ALIMENTAÇÃO E CAMARIM - PROJETO SESC SERÃO - LAGU | FABIO DOS PASSOS PASCOAL MEI | 29.679.144/0001-06 | 06/01/2025 | 0 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | ||
| 2025 | 78273 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUDIOVISUAL PARA ELABORAÇÃO DE VÍDEO DO BALANÇO SOCIAL SESC 2024 | ISA AMARAL EVENTOS LTDA ME | 10.961.120/0001-09 | 08/01/2025 | 0 | 8.025,00 | 0,00 | 8.025,00 | ||
| 2025 | 78454 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADE DO BRINCANDO NAS FÉRIAS - LAG | ZZAGO | 43.739.354/0001-65 | 09/01/2025 | 0 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | ||
| 2025 | 78631 | DISPENSA | DESPESAS COM REFEIÇÃO ESCOLA SESC ENSINO FUNDAMENTAL | RESTAURANTE COMASSOLA LTDA | 32.807.404/0001-88 | 13/01/2025 | 0 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | ||
| 2025 | 78857 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA BANHEIRO EDUCAÇÃO INFANTIL DO SESC CHAPECÓ | MIMAR CONSTRUCOES LTDA | 49.888.318/0001-40 | 14/01/2025 | 0 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | ||
| 2025 | 97271 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA FESTA JUNINA - JOA | 47.992.103 WOLNI MARQUES MOREIRA | 47.992.103/0001-49 | 09/06/2025 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 100538 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - PROJETO OLIMPIADA ESCOLA SESC SBS | 45.776.807 LAÍNE CIELUSINSKI TRAIN | 45.776.807/0001-59 | 02/07/2025 | 0 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 103073 | INEXIGIBILIDADE | OFICINA ARTÍSTICA - XAN | VANDERLEI ELIESER BRANCO 01640195963 | 36.416.502/0001-45 | 22/07/2025 | 0 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | ||
| 2025 | 79574 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TOALHAS E COBERTORES DA MASSOTERAPIA DO SESC CONCÓRDIA | LINDOMAR DA SILVA 02694148948 | 43.529.761/0001-48 | 20/01/2025 | 0 | 2.725,00 | 0,00 | 756,60 | ||
| 2025 | 79865 | DISPENSA | ADESIVO FRONTAL FORNO COMBINADO À GÁS WICTORY | ELETROCENTER MANUTENCAO DE ELETRONICOS L | 18.147.016/0001-97 | 22/01/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 80211 | DISPENSA | COMPRA DE KIT DE AQUERELA E GIZ LIQUIDO PROJETO SESC VERÃO - RDS | FRAME PAPELARIA LTDA | 31.975.494/0001-53 | 24/01/2025 | 0 | 224,50 | 0,00 | 224,50 | ||
| 2025 | 80551 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOCHOS ODONTOLÓGICOS - JOA | DERMYS DERMOCOSMÉTICOS | 31.577.228/0001-72 | 28/01/2025 | 0 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | ||
| 2025 | 80937 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LAGES | ORLEANS INFORMATICA LTDA | 02.315.593/0001-00 | 30/01/2025 | 0 | 661,00 | 0,00 | 661,00 | ||
| 2025 | 81299 | DISPENSA | TROCA DAS PAREDES DIVISÓRIAS DAS SALAS 01, 02, NOVA DIVISÓRIA NA SALA 12 E DIVISÃO DA SECRETARIA - PRAINHA | ABSOLUTO DIVISORIAS E PISOS LTDA | 04.553.788/0001-14 | 03/02/2025 | 0 | 10.590,00 | 0,00 | 10.590,00 | ||
| 2025 | 81700 | DISPENSA | ITENS DE PAPELARIA PARA CURSOS DE ARTES VISUAIS | GR PAPELARIA LTDA | 21.666.349/0001-37 | 06/02/2025 | 0 | 558,70 | 0,00 | 558,70 | ||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
