| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 103667 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE CONSERTO DE RESISTENCIA DE FRITADEIRA DA COZINHA - SJOA | 53.734.052 JUCELDA GONÇALVES TANNO | 53.734.052/0001-58 | 25/07/2025 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||
| 2025 | 104036 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO LANCHE IDOSOS. | CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 49.681.263/0002-83 | 29/07/2025 | 0 | 169,87 | 0,00 | 169,87 | ||
| 2025 | 104442 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS PARA O RESTAURANTE SESC JOINVILLE | LOJAS DO PEDRO LTDA | 76.618.891/0001-06 | 01/08/2025 | 0 | 12.201,02 | 0,00 | 12.201,02 | ||
| 2025 | 104833 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA PASSEIO PLURAL 245/2025 (PARACOPA BRUSQUE) - JOI | REUNIDAS TRANSPORTES S.A. | 04.176.082/0001-80 | 05/08/2025 | 0 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | ||
| 2025 | 105215 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE BACKDROPS 2X2 PARA O DIA DOS PAIS, SEMANA DA CRIANÇA E ANIVERSÁRIO DO SESC | AMANDA DUARTE EVENTOS E IMPRESSAO DIGITAL LTDA | 43.702.140/0001-14 | 08/08/2025 | 0 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | ||
| 2025 | 105682 | DISPENSA | SERVICO DE COFFEE CERIMONIAL E ABERTURA DE EXPOSICAO DATA 19/08/2025 HORARIO 19H LOCAL MULTIUSO SESC | KITANDA DELIVERY LTDA | 42.828.371/0001-06 | 12/08/2025 | 0 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | ||
| 2025 | 106104 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA QUADRICICLO E ROÇADEIRAS - HSBL | MARTINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 02.781.476/0001-32 | 15/08/2025 | 0 | 159,75 | 0,00 | 159,75 | ||
| 2025 | 106597 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | 19/08/2025 | 0 | 1.044,06 | 0,00 | 1.044,06 | ||
| 2025 | 107117 | DISPENSA | AQUISIÇÕES DE SAPATOS PARA COLABORADORES DO RESTUARANTE-PRSLAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 22/08/2025 | 0 | 266,47 | 0,00 | 266,47 | ||
| 2025 | 107663 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA FESTIVAL DE DANÇA | ZELITUR TRANSP. ROD. DE PASSAGEIROS LTDA | 00.644.371/0001-06 | 28/08/2025 | 0 | 334,00 | 0,00 | 334,00 | ||
| 2025 | 108262 | DISPENSA | COMPRA DE IOGURTE NATURAL COM GRANOLA PARA PROJETO QUALIVIDA SESC JOINVILLE | EMPORIO CSF LTDA | 43.625.744/0001-04 | 02/09/2025 | 0 | 847,00 | 0,00 | 847,00 | ||
| 2025 | 109382 | DISPENSA | SERVIÇO DE SERRALHRIA E CONFECÇÃO DE PEDALEIRAS PARA COMPOSTAGEM - PAL | CARDOSO SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ESQUADR | 80.072.630/0001-00 | 09/09/2025 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||
| 2025 | 110521 | DISPENSA | PAPEL DE ARROZ PARA BOLO INTEGRA | ELIANE CRISTINA SUZIN ANGOLERI | 19.648.094/0001-38 | 17/09/2025 | 0 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ||
| 2025 | PE 010/25 - 24 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA AS UNIDADES DO SESC/SC. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 9.772,00 | 0,00 | 1.368,08 | ||
| 2025 | 80314 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PATRULHA DO SAMBA - CARNAVAL 2025 EM FLORIANÓPOLIS - MTUR AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE EM ANEXO. | PATRULHA DO SAMBA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 01.914.080/0001-53 | 24/01/2025 | 0 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | ||
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