| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97988 | DISPENSA | PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADAS E NUMERADAS FESTA JUNINA 28/06 SESC JOINVILLE | JMCS SOLUÇOES EM IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO | 22.572.274/0001-98 | 13/06/2025 | 0 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | ||
| 2025 | 98345 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DO SESC CHAPECÓ | FOGOES E COMPANHIA LTDA | 20.625.952/0001-08 | 17/06/2025 | 0 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | ||
| 2025 | 98679 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPOS PARA RESTAURANTE | JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 21.239.570/0001-09 | 20/06/2025 | 0 | 626,20 | 0,00 | 626,20 | ||
| 2025 | 99000 | DISPENSA | SERVIÇO DE ALGODÃO DOCE PARA FEIRA DE IDIOMAS QUE SERÁ REALIZADA DE 14 A 18 DE JULHO - CAN | CLEIDIELE IDALENCIO | 20.930.957/0001-44 | 23/06/2025 | 0 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | ||
| 2025 | 99382 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRANGO - PAL | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 25/06/2025 | 0 | 5.607,00 | 0,00 | 4.485,60 | ||
| 2025 | 99756 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE MONITORIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MOSTRA PALCO GIRATÓRIO, NOS DIAS 21, 22, 23, 24, 25 DE JUNHO, PARA DIVULGAÇÃO, APOIO NA MONTAGEM, RECEPÇÃO DO PÚBLICO, APRESENTAÇÃO E DESMONTAGEM. 001112050004 - AC/APR-PALCO GIRATÓRIO ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: NU PAGAMENTOS SA BANCO 0260 AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 728.562.69-2 CHAVE PIX 50.185.690/0001-79 | 50.185.690 NATALY CUSTODIO DE OLIVEIRA | 50.185.690/0001-79 | 27/06/2025 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 100083 | DISPENSA | ADAPTADOR HDMI SEM FIO WIFI 30 METROS. ADAPTADOR SERÁ ADQUIRIDO PARA SUBSTITUIR O CABO QUE ESTA DANDO DEFEITO. A ESCOLHA POR UM ADAPTADOR WIFI, SERÁ PARA EVITAR TROCAS FUTURAS DE OUTROS CABOS COM DEFEITO. | RODRIGUES E COELHO INFORMÁTICA LTDA - ME | 08.173.188/0001-81 | 30/06/2025 | 0 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | ||
| 2025 | 100432 | DISPENSA | CAMISETAS PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS - EMPRESA LICITADA NÃO ENTREGOU - GLA | JMM CONFECÇÕES LTDA | 48.796.844/0001-17 | 02/07/2025 | 0 | 1.973,34 | 0,00 | 1.973,34 | ||
| 2025 | 100770 | DISPENSA | SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | ODONTOLOGIA LUSEJA CLINICA E LABORATORIO | 06.887.275/0001-75 | 04/07/2025 | 0 | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 | ||
| 2025 | 101120 | DISPENSA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PALHAÇARIA PARA A ABERTURA DAS OLIMPÍADAS DA ESCOLA SESC, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2025 NO GINÁSIO DO SESC CHAPECÓ | MICHELLE SILVEIRA DA SILVA ME | 12.783.194/0001-28 | 07/07/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 101473 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FÉRIAS - ITA | KETELIN CAMILE DA COSTA DRUMM | *.597.889-* | 09/07/2025 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 101805 | DISPENSA | ANCHOVA EM POSTA | NOVA COMERCIAL LTDA | 13.303.499/0001-58 | 11/07/2025 | 0 | 904,00 | 0,00 | 791,00 | ||
| 2025 | 102185 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE GARRAFAS D'ÁGUA 500 ML SESC INVERNO - SJOA | PANIFICADORA E CONFEITARIA MOSSI E MOSSI | 18.821.567/0001-94 | 15/07/2025 | 0 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | ||
| 2025 | 102539 | DISPENSA | TRANSPORTE POS EVENTO | LUIZ ANTONIO CANAL 53387783949 | 48.579.004/0001-00 | 17/07/2025 | 0 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ||
| 2025 | 102867 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPRESSOR PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA | 02.172.568/0006-20 | 21/07/2025 | 0 | 27.486,51 | 0,00 | 19.499,92 | ||
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